用友T3系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊，為什么不能使用應(yīng)付受控科目？我不是當(dāng)月付的款，肯定要掛到應(yīng)付或預(yù)付科目??！這個(gè)怎么辦？
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收到上級(jí)撥付的工程款，應(yīng)該是通過我們公司過度，有可能還回去，有可能通過我們公司支付出去，應(yīng)該用什么科目？其他應(yīng)付款嗎？如果直接是通過我們公司支付給工程公司，也可以借其他應(yīng)付款，貸銀行存款嗎？這個(gè)工程最終的所有權(quán)不是我們公司，也不是固定資產(chǎn)，
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用友T3系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊，為什么不能使用應(yīng)付受控科目？我不是當(dāng)月付的款，肯定要掛到應(yīng)付或預(yù)付科目啊！這個(gè)怎么辦？
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1.公司購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄，借：固定資產(chǎn)，貸：長(zhǎng)期應(yīng)付款。 2.每月還貸款，前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的，借：長(zhǎng)期應(yīng)付款，借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后，財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目，每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為，借：長(zhǎng)期應(yīng)付款，貸：銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問題是付款后的下月才收到發(fā)票，收到發(fā)票后我問老師把發(fā)票入賬，會(huì)計(jì)科目怎么做？
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金蝶星辰軟件，1月購(gòu)買了一批辦公桌6萬，2月送過上門并安裝達(dá)到使用狀態(tài)，發(fā)票到5月還不開過來不知道為什么，我2月在固定資產(chǎn)新增了一張卡片，按合同價(jià)暫估了。這個(gè)暫估固定資產(chǎn)在系統(tǒng)怎么做？固定資產(chǎn)系統(tǒng)是綁定了卡片的，我收到發(fā)票又怎么做？我借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付賬款暫估嗎？還是直接固定資產(chǎn)暫估，貸應(yīng)付賬款？收到發(fā)票后再借固定資產(chǎn)，貸固定資產(chǎn)暫估？我的卡片一直綁定的暫估分錄？
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固定資產(chǎn)因?yàn)樯?jí)改造 ，轉(zhuǎn)到了在建工程，錢是都付了，有些發(fā)票拿不到，還在預(yù)付賬款科目，暫時(shí)還不能結(jié)轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)，但是設(shè)備改造好已經(jīng)投入使用了，按理應(yīng)該要攤銷折舊了，發(fā)票不全費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)不了，又無法攤銷，該怎么辦呢
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老師，您好，我們公司占比50%的股東，現(xiàn)在他把股權(quán)轉(zhuǎn)讓了，以前給他發(fā)著工資呢，我們可以給他做離職補(bǔ)償嗎
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外貿(mào)企業(yè)退稅： 1.分錄 借：其他應(yīng)收款—出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）及征退稅率差分錄 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 。如果報(bào)關(guān)確認(rèn)收入與申報(bào)退稅不是同月，那么這兩個(gè)分錄何時(shí)做？確認(rèn)收入當(dāng)期計(jì)提？還是等申報(bào)退稅后才做？ 2.外貿(mào)企業(yè)還有一些小額要繳納增值稅的收入，那么公司日常費(fèi)用取得專票可以抵扣嗎？增值稅法2026年不是有規(guī)定留抵稅額可以申請(qǐng)退回嗎？取得非出口相關(guān)專票進(jìn)項(xiàng)稅額可否抵扣做留抵后申請(qǐng)退不做轉(zhuǎn)出？ 3.征退稅率之差產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在操作申請(qǐng)退稅確認(rèn)金額后的當(dāng)期在增值稅附表二14欄填寫嗎？還是在哪個(gè)期間申報(bào)填寫？ 以上懇請(qǐng)老師幫忙解惑
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郭老師您好，職工醫(yī)保的大病保險(xiǎn)，退休后還能享受嗎
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我們平臺(tái)給客戶發(fā)放代金券，我們做預(yù)收款的時(shí)候把這個(gè)代金券做折讓了，這個(gè)分錄怎么做？
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您好，您可以備份數(shù)據(jù)，在基礎(chǔ)設(shè)置--財(cái)務(wù)--會(huì)計(jì)科目，找到應(yīng)付或預(yù)付科目，把右下角的受控系統(tǒng)選擇為空，這樣去生成憑證就沒有問題了。
不行啊，那我應(yīng)付預(yù)付不就沒有客戶核算以后怎么辦？ 總不能有一個(gè)供應(yīng)商就在會(huì)計(jì)科目里增加一個(gè)會(huì)計(jì)明細(xì)科目吧！
你可以設(shè)置明細(xì)科目就行了
就是往來科目的明細(xì)科目增加供應(yīng)商或者客戶的名稱
沒有其他的解決辦法嗎？我在想他既然都是一個(gè)系統(tǒng)的軟件 ，如果固定資產(chǎn)和供應(yīng)商核算沖突，那么開了固定資產(chǎn)模塊的公司，要供應(yīng)商核算還有什么用。
奧，我理解錯(cuò)了，那么我把這個(gè)受控系統(tǒng)里應(yīng)付取消了，那這個(gè)受控系統(tǒng)里的應(yīng)付一般是什么作用，取消了之后對(duì)什么有影響？
你們用的輔助核算還是二級(jí)明細(xì)科目
用的輔助核算
那就直接按照輔助核算來就行了