你好你們留抵進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入什么科目的 。 貸方的話是需要交納的金額 ?
應(yīng)收票據(jù)為負(fù)數(shù)施啥問題
老師你好單位一下發(fā)票需要繳納印花稅么加油票,價(jià)稅合計(jì)303.6元,復(fù)印紙價(jià)稅900元沙發(fā)辦公室900元900元,這些需要交印花稅么
固定資產(chǎn)折舊結(jié)束后該怎么處理?
匯算清繳的時(shí)候沖回24年一部分費(fèi)用,調(diào)增一部分業(yè)務(wù)招待費(fèi),然后交了點(diǎn)所得稅,怎么做賬的
社保的個(gè)人部分出現(xiàn)負(fù)數(shù)是怎么回事呢
幫忙寫下分錄,感謝感謝
老師請問我們有幾款不知道是樣品不收錢還是沒有登記庫存,商品銷售出去了,也找不到成本價(jià)怎么做會(huì)計(jì)分錄
請問老師,初成立的分公司怎么做才能享受小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠和六稅兩費(fèi)減免優(yōu)惠?
某員工7月退休,7月應(yīng)發(fā)工資500元,代扣社保個(gè)人部分600元,社保個(gè)人部分缺額100元由員工自己匯入公司賬戶。請問個(gè)稅申報(bào)時(shí),本期收入和本期社保分別填什么?
營業(yè)賬簿之前按次申報(bào),結(jié)果被稅務(wù)要求整改,按年,交了滯納金重新申報(bào)了。怎么做賬務(wù)處理
留底是貸方未交增值稅-102209.96元
?你好? 那是做負(fù)數(shù)了嗎?? ? 那你們期初就不對。 如果是? 期初是留抵了 那么留抵的? 應(yīng)該是貸方負(fù)數(shù)的 。??
老師你看看,但是報(bào)表上是正數(shù)留底了
你好 那你們賬上就有問題哦。? 如果是報(bào)表留抵了 你們申報(bào)表 也是留抵 了。 應(yīng)該是數(shù)據(jù)一致的。 你們現(xiàn)在是賬表有差異 是嗎?
對呀,我就是不會(huì)弄了,怎么樣才能調(diào)整
?你好 不一致 。 你先去查詢 是申報(bào)表錯(cuò)誤了 還是 你賬上處理結(jié)轉(zhuǎn)分錄錯(cuò)誤了 ? 你要先知道原因 然后描述問題 我們才好調(diào)整分錄的?
老師我明白了,以前的會(huì)計(jì)是月末有進(jìn)項(xiàng)稅直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅就是負(fù)數(shù)了
老師你看看我要是結(jié)轉(zhuǎn)了它就是負(fù)數(shù)而且和報(bào)表是一樣的
?你好 那就可以了 。 你進(jìn)項(xiàng)稅留抵了的話 計(jì)入 報(bào)表就是應(yīng)交稅費(fèi)欄次是負(fù)數(shù)的? ??
老師進(jìn)項(xiàng)稅留底月末是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)
?你好 是的。 你可以 留抵在轉(zhuǎn)出未交增值稅借方或者進(jìn)項(xiàng)稅借方放著。 以后抵減??
老師正規(guī)形式我是轉(zhuǎn)出來還是放著
?你好放著就行了。? ? 留著? 。以后有銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅和留抵進(jìn)項(xiàng)稅 在做結(jié)轉(zhuǎn)? ?
老師這一步我還是不明白是根據(jù)那個(gè)數(shù)據(jù)來結(jié)轉(zhuǎn)的未交增值稅負(fù)數(shù)
?你好? ?這個(gè)應(yīng)該是 進(jìn)項(xiàng)稅有的財(cái)務(wù)是直接轉(zhuǎn)未交增值稅借方? ? ? ?填報(bào)負(fù)債表就會(huì)負(fù)數(shù)了??
老師我12月結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)少了,一月份繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)剩下的金額就可以吧
?你好? ?可以的。 可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的。這個(gè)不涉及損益科目 直接補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)? ?
老師系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的多了0.05分,我是在金額上修改還是那里的問題
?你好? ?系統(tǒng)不動(dòng)了。 你賬上去調(diào)整。 可能是? 系統(tǒng)四舍五入導(dǎo)致的?