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個(gè)人社保，還是公司社保，

2021-03-01

您好，需要計(jì)提的，計(jì)提時(shí)：借：管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用-社保貸：應(yīng)付職工薪酬

2022-09-08

您好，本月也沒(méi)有計(jì)提嗎

2023-06-26

?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2021-03-02

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款-個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

2024-04-19

齊紅老師解答 2021-03-01 11:18

按這個(gè)下面這個(gè)做。你去看這個(gè)截圖，

齊紅老師解答 2021-03-01 11:19

應(yīng)付職工薪酬借方減少，其他應(yīng)付款減少，銀行減少，計(jì)提社保，管理費(fèi)用增加，本期，這個(gè)應(yīng)付職工薪酬，貸方增加，

快賬用戶(hù)7955 追問(wèn) 2021-03-01 11:51

最后一句話沒(méi)看懂，發(fā)放與計(jì)提金額不一致要怎么把帳調(diào)平

齊紅老師解答 2021-03-01 12:02

不一樣，少計(jì)提補(bǔ)上，多計(jì)提沖就可以，，計(jì)提社保，損益科目本期發(fā)生額是借方有數(shù)據(jù)，貸方也有，發(fā)生額是有數(shù)據(jù)，管理費(fèi)用單位社保增加，，本期發(fā)生額這個(gè)應(yīng)付職工薪酬，貸方增加，? 你看我截圖，

快賬用戶(hù)7955 追問(wèn) 2021-03-01 12:11

上個(gè)月沒(méi)做帳啊，我想從1月起帳，1月實(shí)際業(yè)務(wù)有計(jì)提1月工資和扣12月社保

齊紅老師解答 2021-03-01 12:21

上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬單位社保，借未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整，繳納還是按截圖，科目余額表填寫(xiě)，未分配利潤(rùn)減少，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)付職工薪酬，本期借方和貸方相等，

齊紅老師解答 2021-03-01 12:23

不需要調(diào)平，你這個(gè)計(jì)提是權(quán)責(zé)發(fā)生制，你次月工資表，和扣社保這不一定是同一個(gè)有，不同月就會(huì)有差額，