老師，麻煩問一下，供應(yīng)商開發(fā)票給我們，上個(gè)月開的，今天發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了作廢，他是不是要把紅字發(fā)票和正確的一起寄給我們，之前開的錯(cuò)的得不得做賬
你好，是的，是這樣的
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我們上個(gè)月給對方的開票金額錯(cuò)了，對方已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在要作廢重開，是不是應(yīng)該讓客戶給我們開紅字申請表，我們才能開紅沖票？作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了，這個(gè)月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧？
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請問，供應(yīng)商的票開錯(cuò)了，是10月的，那是不要開一份紅字發(fā)票給我們？我們需要把原來的錯(cuò)誤票給供應(yīng)商嗎？
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老師，麻煩問一下，供應(yīng)商開發(fā)票給我們，上個(gè)月開的，今天發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了作廢，他是不是要把紅字發(fā)票和正確的一起寄給我們，之前開的錯(cuò)的得不得做賬
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老師，我們給客戶開的票，他們跨月并且抵扣了，是不是他們先開紅字信息表給我們，把錯(cuò)的發(fā)票也要一起寄給我們呀
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你好，老師，請問一下，上個(gè)月收到供應(yīng)商開具的發(fā)票，本月已認(rèn)證報(bào)稅，現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具的發(fā)票開錯(cuò)了，需要紅沖重新開，那需要如何操作呀？是我們開具紅字發(fā)票信息表還是供應(yīng)商那邊開??？供應(yīng)商要求我們開，但是我們不清楚如何操作，他們開出的發(fā)票開錯(cuò)了不是應(yīng)該由他們自己紅沖開嗎？麻煩老師指點(diǎn)一下，謝謝！
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齊紅官方答疑老師職稱：注冊會計(jì)師2025-05-1308:30你好，這個(gè)不算重復(fù)增加了利潤了。如果你糾結(jié)200之前確認(rèn)過收入了，那除非你把之前的都補(bǔ)上，不然你也沒辦法解釋1000是怎么來的。齊紅(答疑老師)另外200確認(rèn)過收入，所以最終形成利潤也沒問題的共2條回復(fù)老師關(guān)鍵是200之前已經(jīng)確認(rèn)過收入，而且分過紅的如果1200再計(jì)入未分配利潤，等于還有1200要分紅嗎
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老師，起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應(yīng)收賬款200怎么建賬，如果把1200計(jì)入未分配利潤，但這個(gè)200是之前已經(jīng)確認(rèn)過收入的，這樣分紅的時(shí)候不是重復(fù)增加利潤了呀
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市內(nèi)打車費(fèi)是交通費(fèi)，市外打車費(fèi)是差旅費(fèi)，那市內(nèi)打車去高鐵站出去是交通費(fèi)還是差旅費(fèi)
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老師，我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè)，是從我們關(guān)聯(lián)的公司買的成品，現(xiàn)在成品壞了，返回來維修，換的件我們可以自己買嗎
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開票的話，存在售后賠付的情況，這種怎么開呢，銷售折讓嗎？各個(gè)饃饃的明細(xì)我們能對應(yīng)到，但是收款的時(shí)候，客戶會扣款，這怎么開票呢
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免抵退稅，公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
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老師，公司電梯折舊幾年
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老師，投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi)，計(jì)入哪個(gè)科目？
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管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
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老師；今年有出售固定資產(chǎn)，那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的？還有折舊呢？還需要額外填哪個(gè)表嗎
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錯(cuò)的那份發(fā)票怎么處理
你好，錯(cuò)的那份發(fā)票保管好就可以了，錯(cuò)誤的發(fā)票不需要做分錄?
錯(cuò)誤那份發(fā)票是供應(yīng)商自己保管嗎
你好，是的，是這樣的
紅字發(fā)票我們需要做賬嗎
你好，之前錯(cuò)誤的發(fā)票你單位有入賬嗎？
沒有入賬
你好，之前錯(cuò)誤的發(fā)票你單位沒有入賬，那取得的負(fù)數(shù)發(fā)票也就不需要入賬的?
那紅字發(fā)票我們自己保存就可以了嗎
你好，是的，是這樣的