會計報賬流程： 一、經(jīng)辦人取得或填制原始憑證，背書簽字確認，整理、粘貼原始憑證。 二、部門（項目）負責(zé)人對業(yè)務(wù)事項的真實性負責(zé)審核，背書簽字確認。涉及實物的須有驗收人背書簽字。 三、報賬員對經(jīng)辦人送交的原始憑證進行初審，并進行整理、歸類和粘貼，錄入并打印紙質(zhì)支付申請書，在支付申請書上簽名，同時對應(yīng)打印支付憑證。 四、財務(wù)部門負責(zé)人對報賬工作人員初審后的報賬單據(jù)進行審核簽字確認，按支出審批權(quán)限報主管財務(wù)負責(zé)人審批。 五、報賬員將支付申請書和支付憑證送相關(guān)印章保管人加蓋報賬印鑒、銀行賬戶印鑒后，送會計站主管會計審核。 六、會計站主管會計對報賬單據(jù)進行審核，并在支付申請書相關(guān)欄內(nèi)簽名。 七、會計站復(fù)核會計復(fù)核簽名。復(fù)核會計在對報賬單據(jù)進行復(fù)核，并在支付申請書相關(guān)欄內(nèi)簽名。 八、報賬員憑證到銀行辦理支付業(yè)務(wù)

同學(xué)你好 先由經(jīng)辦人準備好原始憑據(jù)，交給部門領(lǐng)導(dǎo)審批，然后給財務(wù)審核，最后給總領(lǐng)導(dǎo)審批

你好 正常的財務(wù)流程可能因企業(yè)或組織的需求和規(guī)定而有所不同，但以下是一種常見的財務(wù)流程： 1.編制預(yù)算：根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略目標和業(yè)務(wù)需求，財務(wù)部門需要與各部門合作，編制年度預(yù)算。預(yù)算包括收入、支出和現(xiàn)金流的預(yù)測，以及為達成目標所需的資源和計劃。 2.發(fā)票和賬單管理：財務(wù)部門需要處理來自供應(yīng)商和客戶的發(fā)票和賬單。這些文件包括產(chǎn)品或服務(wù)的詳細信息、價格、付款期限等。財務(wù)部門需要核對這些文件，確保準確無誤，然后根據(jù)合同和法律規(guī)定進行付款。 3.記賬和核算：財務(wù)部門需要記錄企業(yè)的所有財務(wù)交易，包括收入、支出、資產(chǎn)和負債。這些記錄需要按照會計準則和法規(guī)進行準確核算，以確保財務(wù)報表的準確性和合規(guī)性。 4.成本控制和分析：財務(wù)部門需要監(jiān)控企業(yè)的成本，包括原材料、勞動力、運營成本等。通過對成本的跟蹤和分析，可以發(fā)現(xiàn)潛在的問題和改進機會，幫助企業(yè)降低成本并提高效率。 5.現(xiàn)金流管理：財務(wù)部門需要密切關(guān)注企業(yè)的現(xiàn)金流狀況，確保企業(yè)有足夠的資金來滿足日常運營和長期發(fā)展需求?，F(xiàn)金流管理包括預(yù)測現(xiàn)金流、監(jiān)控現(xiàn)金流狀況、調(diào)整現(xiàn)金流計劃等。 6.合規(guī)性和審計：財務(wù)部門需要確保企業(yè)的所有財務(wù)活動符合相關(guān)法規(guī)和會計準則，包括稅務(wù)、財務(wù)報表等方面。同時，也需要接受來自外部審計機構(gòu)的審計，以確保財務(wù)報表的準確性和合規(guī)性。 7.決策支持：財務(wù)部門需要向管理層提供有關(guān)財務(wù)狀況、業(yè)績和風(fēng)險的及時、準確信息，以支持決策制定。這包括提供關(guān)于潛在市場機會、成本效益分析、投資回報率等方面的數(shù)據(jù)和分析。

同學(xué)你好 可以的 但是要拍照留存?zhèn)洳榈?/div>