你好,不用的,你這里按機(jī)構(gòu)地申報應(yīng)繳納的計算,或者機(jī)構(gòu)地繳納的和想目地預(yù)繳納的一起計算。
老師,我們是總承包方,簡易計稅,把合同的百分之60分包了,和分包方簽了勞務(wù)分包合同,我們采取差額征稅,先扣分包方的稅金增值稅3個點(diǎn),還有附加,印花稅,管理費(fèi)2個點(diǎn),那我們差額以后,還用返還分包方稅金嗎?
老師,我們是總承包方,只把勞務(wù)分包出去,只收管理費(fèi)和稅金,我們是簡易計稅,我們提前收分包方3個點(diǎn)的增值稅,那等分包方提供來勞務(wù)發(fā)票時,還用返稅給他們嗎?提供來的勞務(wù)票備注欄都寫著差額征稅
老師,我們是建筑總承包企業(yè),然后把工程分包出去,我們采用簡易計稅,那分包方給我們提供發(fā)票,有差額計稅的,我們還用返還她們稅點(diǎn)嗎?我們在播工程款時,已經(jīng)扣了她們3個點(diǎn)了
老師,我們是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)和輔材分包出去了,現(xiàn)在要撥工程款,我們要扣稅款,我們和開發(fā)公司簽的合同時一般計稅,和分包方簽的是簡易計稅,我們財務(wù)制度規(guī)定,這種情況下,要按照一般計稅來扣分包方的稅款,怎么扣稅老師
老師,我們公司是建筑總承包企業(yè),把勞務(wù)分包了,分包方提供給我們的勞務(wù)發(fā)票,我們實(shí)行差額計稅,現(xiàn)在開給我們的普票稅率是1%,但是差額扣除的時候,是按3%計算的,那豈不是應(yīng)交稅金-簡易計稅一直會存在貸方余額,是嗎?
老師,水稻2025年能漲到多少錢一公斤
老師您好,我們是事業(yè)單位,需要給個體工商戶(李師餐十元店)在一體化系統(tǒng)中支付盒飯款,對方開具的發(fā)票戶名是李師傅十元店,發(fā)票下面提供的是個人賬號,這個店沒有開對公賬戶,銀行退回了,告訴說是戶名不對,請問,1、這個發(fā)票開具的正確嗎?2、按照這個發(fā)票可以把款打到個人賬戶里嗎?
為什么溢價的,債權(quán)價值對市場利率變化敏感 折價的,不敏感?
中級財務(wù)管理 第六年的現(xiàn)金凈流量為什么沒有抵稅所得稅費(fèi)用
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
我扣的分包方的2個點(diǎn)的稅金,就是把我們本地的稅負(fù)扣下了,我們給開發(fā)公司開9的專票,分包方給我們開1的專票,當(dāng)時合同約定讓他們開3的專票,但是疫情期間都是開的1的專票,所以收了一個差額2個點(diǎn),我核算增值稅稅負(fù)不加上扣的他們的稅金的話,那稅負(fù)豈不是很高了?
這個增值稅的稅負(fù)是按你實(shí)際交納的來計算,你扣人家的,這個怎么可以算進(jìn)去呢。
本來我們是要求分包方開3個點(diǎn)的專票,可是他只開了1的專票,差額我們收了,我們給開發(fā)公司開票是9的專票,那我們的稅差是8個點(diǎn)還是6個點(diǎn)呢老師?
那你這里邊的稅差就只有六個點(diǎn)呀。
是的,我還是沒明白,領(lǐng)導(dǎo)讓我核算稅負(fù),我要是不加上扣的兩個點(diǎn)的稅金,稅負(fù)就會高,是這樣理解嗎?
同學(xué),這個稅負(fù)不是你這個樣子算的,這個稅負(fù)是要看你申報表里面你交的這個稅來除以你的收入來計算的。