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Q

老師，你好，我想問一下，以前自查補稅時，賬上補了收入，借方做成了預(yù)收賬款，實際應(yīng)該做其他應(yīng)收款的，現(xiàn)在要怎么調(diào)整這個憑證呢

2021-02-25 19:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-02-25 20:02

同學(xué)，你好，做筆調(diào)整，借預(yù)收賬款紅字，借其他應(yīng)收款

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快賬用戶4384 追問 2021-02-25 20:04

我用什么做原始憑證，需要寫調(diào)整說明嗎，只調(diào)借方嗎，貸方不用管嗎，

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齊紅老師 解答 2021-02-25 20:05

直接在摘要上寫即可

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快賬用戶4384 追問 2021-02-25 20:08

不需要原始憑證嗎，是直接在摘要上寫調(diào)整哪年哪月的哪號憑證嗎

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快賬用戶4384 追問 2021-02-25 20:09

那同一個人既有其他應(yīng)收款，又有其他應(yīng)付款，這個怎么做抵消分錄，用什么做依據(jù)

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齊紅老師 解答 2021-02-25 20:13

同學(xué)，這個如果是科目掛錯直接調(diào)整，如果是往來轉(zhuǎn)貨款，那么讓對方出個函件

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快賬用戶4384 追問 2021-02-25 20:14

直接在這個月做調(diào)整可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-25 20:16

可以的，這個沒什么問題

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快賬用戶4384 追問 2021-02-25 20:17

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-25 20:17

親愛的同學(xué)，不客氣哈

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同學(xué)，你好，做筆調(diào)整，借預(yù)收賬款紅字，借其他應(yīng)收款
2021-02-25
您好，調(diào)整以前年度損益，用以前年度損益調(diào)整科目沒問題，
2021-02-25
您好 這樣寫分錄正確的哈
2022-05-07
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)收賬款。
2021-12-02
你好，這個可以做一筆調(diào)整分錄 借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款
2021-10-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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