真賬實(shí)操中，弘智貿(mào)籌建期填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在借方，要重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)。巨鑫電子商務(wù)中的也是借方余額，為啥只填-8217.09？為啥不用重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)？
巨鑫電子商務(wù)中的也是借方余額具體是什么項(xiàng)目？
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老師您好，公司2018年6月之前由其他單位管理并做賬，7月后由我單位接管。之前的單位只能提供6月末的審計(jì)報(bào)告，里面有資產(chǎn)負(fù)債表，利潤表，現(xiàn)金流量表，所有者權(quán)益變動(dòng)表。沒有科目余額表，對(duì)方不提供。 現(xiàn)在我在重新建賬，根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表和銀行對(duì)賬單，錄入了資產(chǎn)類、負(fù)債類、所有者權(quán)益科目的期初余額；“利潤分配-未分配利潤”期初余額錄入利潤表中“年初未分配利潤”，“本年利潤”期初余額錄入利潤表中“凈利潤”?，F(xiàn)在試算平衡了，生成的資產(chǎn)負(fù)債表也能和審計(jì)報(bào)告對(duì)上。 我的疑問是，利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入、成本、稅金及附加、管理費(fèi)用、營業(yè)外收入數(shù)字，我應(yīng)該入到哪里呢？需要錄入嗎？
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真賬實(shí)操中，弘智貿(mào)籌建期填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在借方，要重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)。巨鑫電子商務(wù)中的也是借方余額，為啥只填-8217.09？為啥不用重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)？
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1.某企業(yè)2017年“長期待攤費(fèi)用”科目的期末余額為375000元，將于一年內(nèi)攤銷的數(shù)額為204000元。計(jì)算應(yīng)填制在資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的長期待攤費(fèi)用是多少元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)是多少元？2.某企業(yè)2017年度“主營業(yè)務(wù)成本”科目的借方發(fā)生額為30000000元，2017年12月銷售給某單位的一批產(chǎn)品由于質(zhì)量問題被退回，其成本為1800000元；“其他業(yè)務(wù)成本”科目借方發(fā)生額為800000元。計(jì)算利潤表中營業(yè)成本項(xiàng)目的金額是多少元？計(jì)算題
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1.某企業(yè)2017年“長期待攤費(fèi)用”科目的期末余額為375000元，將于一年內(nèi)攤銷的數(shù)額為204000元。計(jì)算應(yīng)填制在資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的長期待攤費(fèi)用是多少元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)是多少元？2.某企業(yè)2017年度“主營業(yè)務(wù)成本”科目的借方發(fā)生額為30000000元，2017年12月銷售給某單位的一批產(chǎn)品由于質(zhì)量問題被退回，其成本為1800000元；“其他業(yè)務(wù)成本”科目借方發(fā)生額為800000元。計(jì)算利潤表中營業(yè)成本項(xiàng)目的金額是多少元？計(jì)算題
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你好！我在做母子公司的報(bào)表合并的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額為負(fù)數(shù)，如果要重分類，是要根據(jù)明細(xì)科目的借方調(diào)去其他流動(dòng)資產(chǎn)？還是把那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)期末余額直接調(diào)去其他流動(dòng)資產(chǎn)呢
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老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
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匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫四人，對(duì)吧
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不享受出口退稅，公司可以是小規(guī)模嗎？
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按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳，出現(xiàn)問題，是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
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老師，匯算清繳里面的從業(yè)人員，是每月人數(shù)之和之和，除以12，對(duì)嗎？如果只有十個(gè)月有人數(shù)，后兩個(gè)月沒有人員，怎么算人數(shù)呢？
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老師，匯算清繳里面的資產(chǎn)總額，是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和，除以四，對(duì)嗎？
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老師你好，一般納稅人銷售免稅貨物，24年的業(yè)務(wù)沒入賬，25年4月份才補(bǔ)發(fā)票（金額80萬）給顧客（貨款還沒有收到），之前問老師教這樣調(diào)賬，借：應(yīng)收賬款 貸：利潤分配-未分配利潤 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí)，在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬，因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里（手動(dòng)改不了），如果減免表中減掉80萬，系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤，正確應(yīng)該怎么處理呢？
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老師，我想問一下上個(gè)月我開了680元的發(fā)票，他們又說要作廢開600元，我作廢了開了600元，結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了，錢已經(jīng)到我們公司賬戶了，但是680的發(fā)票是作廢的，只有600的發(fā)票，我該怎么做賬，謝謝
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你好，老師，公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款，登記錯(cuò)誤，我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛？
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有一家紅磚廠，生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚，就是不知道對(duì)方公司用的哪種成本核算方法，像這種開磚廠的常用哪種方法，是品種法還是分步法，到時(shí)候交接工作不知道用哪種方法
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也是應(yīng)交稅費(fèi)
應(yīng)交稅費(fèi)包含哪些內(nèi)容？
沒懂你啥意思？
應(yīng)交稅費(fèi)是增值稅進(jìn)項(xiàng)的余額嗎？
能給解釋下這兩個(gè)公司應(yīng)交稅費(fèi)的區(qū)別嗎？都是借方余額，為啥填列方式不一樣？
你好，我看不到這兩個(gè)公司的實(shí)操，所以要問你啊
一個(gè)是巨鑫的一個(gè)是弘智的
第一個(gè)是弘智的，下一個(gè)是巨鑫的。
弘智應(yīng)交稅費(fèi)期末余額借方是1734.38，正確填列是要重分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)1888.36，應(yīng)交稅費(fèi)那里填153.98.而巨鑫應(yīng)交稅費(fèi)期末余額借方是8217.09，在正確填列是-8217.09，所以想問問為啥填列的方式不同？
一般是進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額放到其他流動(dòng)資產(chǎn)
也啥這個(gè)公司不用放到其他流動(dòng)資產(chǎn)？
你好，具體不太清楚，可能是處理有誤吧