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去年向?qū)Ψ介_具了增值稅專用發(fā)票,今年對方公司才成為一般納稅人,不能勾選認(rèn)證去年的專票,現(xiàn)要退回,我公司賬務(wù)上應(yīng)怎么處理

2021-02-24 17:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-24 17:12

你好 開紅字發(fā)票? 沖當(dāng)期收入? 再開正確的發(fā)票??

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快賬用戶1064 追問 2021-02-24 17:20

發(fā)票一正一負(fù)開了,賬務(wù)上還是要跟發(fā)票一致,沖減當(dāng)期銷售和做本期銷售嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-24 17:27

你好 ?賬上要沖收入 ? 沖當(dāng)期收入??

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快賬用戶1064 追問 2021-02-25 16:13

紅字沖當(dāng)期收入,藍(lán)字還是要做當(dāng)期收入嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-25 16:21

您好 蘭志發(fā)票是正常做賬的。

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快賬用戶1064 追問 2021-02-25 16:41

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-02-25 16:43

?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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你好 開紅字發(fā)票? 沖當(dāng)期收入? 再開正確的發(fā)票??
2021-02-24
你好,你開票方填寫紅字信息表之后,再直接開具紅字發(fā)票。
2021-01-26
好,你當(dāng)時認(rèn)證了之后怎么做的?
2024-05-08
你好;? ?那你 意思單價降低了。? 那你就要紅沖發(fā)票的; 對方認(rèn)證了嗎??
2021-11-01
你好,你去年是按全額做的成本,是嗎?
2025-02-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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