法人用，如果說公司用申請抵扣稅務(wù)局會懷疑吧？

你好，有這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的。

那不抵扣直接走管理費(fèi)用行嗎？不計(jì)入固定資產(chǎn)？

要么低值易耗品？

不抵扣，你得走福利費(fèi)的，如果是個(gè)人使用。

那你這個(gè)手機(jī)金額太大了，做辦公費(fèi)不太合理呀，除非你們買個(gè)2000以內(nèi)的手機(jī)做辦公費(fèi)。

好的，謝謝您老師！還有我公司有免稅項(xiàng)目，這個(gè)開多少發(fā)票附加稅都給免是嗎？

你好，能說下具體的什么業(yè)務(wù)嗎？

這個(gè)月一共開了1,265,050元 稅率為免稅，申報(bào)增值稅時(shí)銷售額1,119,513.27免稅145,536.73 賬務(wù)處理時(shí) 附加稅8,732.20走應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))，再計(jì)入營業(yè)外收入

附加稅不用計(jì)提 只要是免稅業(yè)務(wù)的，不管開多少他都是免增值稅，你的附加稅不用計(jì)提。

那會計(jì)分錄 1和2中哪個(gè)對？

開的免稅的稅率選擇第二個(gè)

1. 那填入申報(bào)表時(shí)銷售額直接填入1,265,050元不是1,119,513.27。 2.免稅收入企業(yè)所得稅也免是吧？

你好，是的是的是的。

我公司主營是信息技術(shù)服務(wù)，應(yīng)該給醫(yī)院開6%技術(shù)服務(wù)費(fèi)28000元，但初次失誤按3%開出來后來因跨月給沖紅-28000元，這個(gè)沖紅金額增值稅申報(bào)時(shí)在5欄填入-28000元行嗎？還是總收入里減掉后差額申報(bào)？(總收入里有13%和6%)原來會計(jì)-28000元填入5欄里了

3%建議計(jì)稅一看你看下能填寫么

什么意思？增值稅申報(bào)表5欄是簡易征收辦法計(jì)稅銷售額

3%簡易計(jì)稅你看下能填寫不 不是所有的都能填寫的

能填寫的就可以在這里面填寫

嗯，能填寫，謝謝您的耐心，太感謝您老師