老師，我年末結轉利潤的分錄做錯了怎么辦，應該是借:本年利潤，貸:未分配利潤，我做成了借:本年利潤，貸:應交所得稅怎么辦，下一年度還能調(diào)整嘛，怎么調(diào)整
你好，可以調(diào)整，調(diào)整的分錄是 借：應交稅費——企業(yè)所得稅，貸：利潤分配——未分配利潤
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老師好: 上年度多計提所得稅費用 借：應交稅費—應交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結轉時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后，資產(chǎn)負債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，要怎么做資產(chǎn)負債表？
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老師，我年末結轉利潤的分錄做錯了怎么辦，應該是借:本年利潤，貸:未分配利潤，我做成了借:本年利潤，貸:應交所得稅怎么辦，下一年度還能調(diào)整嘛，怎么調(diào)整
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當月調(diào)整上年度利潤，補計提了一部分企業(yè)所得稅，分錄做：借：以前年度損益調(diào)整，貸：應交稅費--所得稅，結轉： 借：利潤分配--未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整。做完后，資產(chǎn)負債表里的利未分配利潤年末減年初數(shù)不等于利潤表的利潤總額，是哪里出了問題呢？
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老師，2021年做2020年的匯算清繳時要補稅，我當時做了借以前年度損益調(diào)整，貸應繳稅費企業(yè)所得稅；借應交稅費企業(yè)所得稅，貸銀行，就沒有了。我發(fā)現(xiàn)還要做一個借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整，但是我沒做，我的未分配利潤沒調(diào)整過來，怎么辦呀？這都2022年了，還能調(diào)整嗎？
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老師好，20年四季度所得稅在今年1月份銀行扣款成功，一月賬務處理做了：計提稅款時 借：以前年度損益調(diào)整貸：應交稅費－應交企業(yè)所得稅， 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。 交稅款時 借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款，但做這些，一月份資產(chǎn)負債表中未分配利潤本年數(shù)和賬本上的未分配利潤不對等了，就差以前年度損益調(diào)整的金額，這個要怎么辦呢？
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那我一月的報表，資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系不對了怎么辦
你好，不對的金額剛好就是上述調(diào)整分錄金額嗎？
對，12月份的時候在結轉本年利潤的時候，結轉錯了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)12月份的報表勾稽關系也不對，需要怎么調(diào)整，反結賬到12月份嘛
你好，分錄就是上述分錄，勾稽關系就需要考慮上述調(diào)整金額的影響才是的?
調(diào)整分錄做了，報表勾稽關系不對，那應該怎么辦
你好，勾稽關系就需要考慮上述調(diào)整金額的影響才是的? 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)上述調(diào)整分錄金額
那如果我這個月反結賬到上個月，把這個直接改了，重新生成報表可以嗎
你好，這樣操作也是可以的?
用友軟件結轉UFO報表會有影響嘛，我已經(jīng)在這個月做完賬了
你好，會影響報表的應交稅費，未分配利潤數(shù)據(jù)的?