老師您好，供應(yīng)商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票，我司8月份已入賬，11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個(gè)備注說明，金額，商品名稱都沒什么問題，然后讓開了紅字信息表給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍(lán)字發(fā)票，那我要把8月份做的賬要沖掉，然后根據(jù)11月重新開的發(fā)票再重新做進(jìn)去嗎？還是不需要沖八月份的賬（因?yàn)槭辉路蓍_的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就是一正一負(fù)，平的）

我是一家建筑公司，去年11月份購買了一份商砼，總共是20萬，票在11月份開的，但是一直沒給我，今年2月份，發(fā)票給我了，我應(yīng)該怎么做賬？

我們是物業(yè)公司，去年12月份收到電費(fèi)7萬，沒開發(fā)票，我做的貸預(yù)收賬款。今年11月份用戶要求把發(fā)票開了，請(qǐng)問老師我應(yīng)該怎么做賬。

老師，好，我們是一般納稅人，去年11月份成立的，去年12月份買了一輛15萬的車，當(dāng)時(shí)發(fā)票也開出來了，今年三月份認(rèn)證的這張發(fā)票了，12月份的分錄我應(yīng)該怎么做，今年三月份的分錄我應(yīng)該怎么做

老師，下午好，我是11月份的材料324元，在11月份已經(jīng)付款，也收了貨，沒開票。12月份又采購了10000元，供應(yīng)商現(xiàn)在給我開的發(fā)票是跟11月份的324一起開過來的，這個(gè)分錄怎么寫。11月份材料按不含稅的金額暫估了，收到發(fā)票后11月份的稅金就多出來了，我不知道怎么做分錄了