我沒沖怎么辦

那現(xiàn)在補(bǔ)做分錄沖回

是2020年的，我當(dāng)時(shí)計(jì)提的是:借管理旨用工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 交款時(shí)是：借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款 退款時(shí)：我做的是借銀行存款 貸管理費(fèi)用。

交款時(shí)是：借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款? 繳款的時(shí)候應(yīng)該借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)? 貸:銀行存款? 您這個(gè)分錄不正確吧

對(duì)的我寫錯(cuò)了

借:以前年度損益調(diào)整 借方紅字 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借方藍(lán)字 寫這個(gè)分錄調(diào)整 然后把您計(jì)提跟繳納的分錄再紅字沖回

老師我重寫一下：計(jì)提時(shí)：借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 付款時(shí):借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款。 返還時(shí)，借銀行存款，貸管理費(fèi)用。我當(dāng)時(shí)是這樣做的

已經(jīng)跨年了的話 那這樣寫的話 就不用調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目了

應(yīng)付職工薪酬平的，那就不需要在調(diào)了

是的?應(yīng)付職工薪酬平的，就不需要再調(diào)

我21年還能這樣做嗎?

21年最好對(duì)應(yīng)的沖應(yīng)付職工薪酬 不然應(yīng)付職工薪酬科目發(fā)生的金額不準(zhǔn)確

好的老師謝謝