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請(qǐng)問(wèn)老師，1月份繳納了2021.第四季度的企業(yè)所得稅，應(yīng)該怎樣做分錄？12月沒(méi)有計(jì)提

2022-04-01 13:45
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-01 13:46

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅有這個(gè)？

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快賬用戶(hù)2797 追問(wèn) 2022-04-01 13:47

需要先補(bǔ)計(jì)提嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-01 13:47

你好，對(duì)的是的，需要的這個(gè)就是計(jì)提的分錄，當(dāng)年的話(huà)借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

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快賬用戶(hù)2797 追問(wèn) 2022-04-01 13:52

老師，這個(gè)所得稅費(fèi)用期末沒(méi)有余額對(duì)吧？利潤(rùn)表里的本年累計(jì)金額也應(yīng)該是0，對(duì)嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-01 13:53

對(duì)的是的，是這么做的。

頭像
快賬用戶(hù)2797 追問(wèn) 2022-04-01 13:57

好的，謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-01 13:59

不用客氣，工作愉快。

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借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅有這個(gè)？
2022-04-01
借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅補(bǔ)計(jì)提這個(gè)。
2024-04-11
你好；? 可以補(bǔ)做計(jì)提的；但是需要走以前年度損益調(diào)整在1月? 做計(jì)提分錄的。? 繳納分錄正常走? ?
2022-03-28
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款做這個(gè)就可以。
2021-02-03
。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-02-19
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