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演示賬套

你好，老師。假設(shè)公司社保總共2000元，社保申報(bào)表公司部分1200元，個(gè)人部分800元。分錄，借:管理費(fèi)用～社保費(fèi)1200，借:其他應(yīng)收款～社保費(fèi)800元。貸:銀行存款2000元。因公司利潤(rùn)過(guò)大，我想降低利潤(rùn)，把分錄做成，借:管理費(fèi)用～社保費(fèi)2000元，貸:銀行存款2000元，稅局查賬時(shí)，我解釋社保費(fèi)實(shí)際是公司全部承擔(dān)，所以我賬務(wù)就這樣寫(xiě)，沒(méi)問(wèn)題。但是稅局不肯，要我個(gè)人部分調(diào)增，繳納企業(yè)所得稅，我想問(wèn)一下是什么情況？

2021-02-07 19:34

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-02-07 19:35

您好。您那樣理解，員工聽(tīng)到了，那為什么要在工資里面口個(gè)人承擔(dān)部分呢

齊紅老師解答 2021-02-07 19:36

您好，國(guó)稅局肯定不同意呀

快賬用戶(hù)3593 追問(wèn) 2021-02-07 19:37

因?yàn)閭€(gè)稅扣了個(gè)人社保部分，所以稅局這樣說(shuō)實(shí)際有社保個(gè)人承擔(dān)部分，你不是公司全部承擔(dān)的，所以要調(diào)增，對(duì)吧

齊紅老師解答 2021-02-07 19:38

您好，是的，請(qǐng)問(wèn)還有什么可以幫到您的

齊紅老師解答 2021-02-07 19:39

您好，請(qǐng)問(wèn)一下您是會(huì)計(jì)還是法人？

快賬用戶(hù)3593 追問(wèn) 2021-02-07 19:39

我是會(huì)計(jì)

齊紅老師解答 2021-02-07 19:40

您是會(huì)計(jì)，這樣做，肯定不行的。

齊紅老師解答 2021-02-07 19:40

降低利潤(rùn)也不是這樣做的

快賬用戶(hù)3593 追問(wèn) 2021-02-07 19:41

其實(shí)平時(shí)申報(bào)個(gè)稅我社保個(gè)人部分沒(méi)錄，因?yàn)樯绫；鶖?shù)一年變幾次，我懶得核對(duì)去錄，這樣我全部錄，借:管理費(fèi)用～社保費(fèi)2000元就合理了吧

齊紅老師解答 2021-02-07 19:45

您好，不合理的，謝謝

齊紅老師解答 2021-02-07 19:46

1：個(gè)稅系統(tǒng)沒(méi)錄好。 2：賬務(wù)處理沒(méi)處理好。謝謝！

快賬用戶(hù)3593 追問(wèn) 2021-02-07 19:48

社保由公司全部承擔(dān)，借:管理費(fèi)用～社保費(fèi)2000元，貸:銀行存款2000元，同時(shí)我個(gè)稅申報(bào)社保個(gè)人部分0。合理啊，因?yàn)橛行┕敬_實(shí)是這樣的。那實(shí)際是這樣

快賬用戶(hù)3593 追問(wèn) 2021-02-07 19:51

那有些公司確實(shí)社保全部公司承擔(dān)呢，我這樣操作沒(méi)問(wèn)題

齊紅老師解答 2021-02-07 19:51

您好，假如實(shí)際情況是這樣的，是可以的

齊紅老師解答 2021-02-07 19:52

假如是為了降低利潤(rùn)的話(huà)，就不可以的

快賬用戶(hù)3593 追問(wèn) 2021-02-07 19:56

是的，理解

齊紅老師解答 2021-02-07 19:59

您不要從敏感的社保稅費(fèi)這一塊入手，謝謝

您好。您那樣理解，員工聽(tīng)到了，那為什么要在工資里面口個(gè)人承擔(dān)部分呢

2021-02-07

您好，那您需要調(diào)整個(gè)人所得稅申報(bào)表，還得看員工是否配合，因?yàn)閱T工多繳納個(gè)稅

2021-02-07

你好，其他應(yīng)收款貸方還是填寫(xiě)400，但是工資就不應(yīng)該這么做了，工資應(yīng)該減去這個(gè)800，實(shí)際你發(fā)給他的是800吧？

2023-03-23

同學(xué)你好 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-05-07

您好，根據(jù)您的描述，是4200申報(bào)個(gè)稅

2021-01-13

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