增值稅多交了，稅務(wù)說(shuō)多交的留抵，以后扣除，我這月申報(bào)表里沒(méi)看見多交的稅額啊？

上月增值稅多交了，稅務(wù)局給作的多交處理，沒(méi)退稅，沒(méi)看見申報(bào)表帶出數(shù)來(lái)?。窟@個(gè)月我怎么申報(bào)？

五月份同一個(gè)業(yè)務(wù)開了兩張發(fā)票，忘記作廢其中一張，賬上只做了一筆發(fā)票收入，所以在交五月增值稅的時(shí)候，賬上和申報(bào)表的總稅額不一樣，申報(bào)表的稅多。次月做增值稅的付款憑證時(shí)因?yàn)橛胁町?，就把差異那筆做了調(diào)整，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這樣就跟申報(bào)表保持一致了！但是因?yàn)檫@筆多交的，在下期抵扣，但因?yàn)?月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，所以未繳稅，賬上留抵稅額10000，申報(bào)表上是12000，2000就是多交的那筆稅，到七月份交稅的時(shí)候留抵稅額應(yīng)該如何做分錄，多交那筆增值稅怎么做分錄

老師好，我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒(méi)做認(rèn)證，我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù)，是怎么回事啊

老師我們以前的增值稅申報(bào)錯(cuò)誤，調(diào)整后存在多交增值稅，多交3000現(xiàn)在這個(gè)月我需要交5000可以抵扣這個(gè)3000嗎，我看申報(bào)表上期末未繳稅額是2000，但是本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5000，是我少填了啥嗎