你之前做的啥，你可以截圖下你之前原來分錄嗎，

是這樣的老師 前面那筆費用借:其他應(yīng)付款 1123.01貸:其他應(yīng)付款1123.01 上個會計的意思是這個是18年的賬金額弄反了她更正 但是我20年的保險扣下來 解放就是余額余著1150.91 導(dǎo)致帳不平

借:其他應(yīng)付款 -1123.01貸:其他應(yīng)付款-1123.01科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉，

你數(shù)據(jù)也弄錯了？？不止科目弄反了？

這個是上個會計做的

我的意思是其他應(yīng)付款那筆1123.01上個會計做的不用以前年度損益來調(diào)嗎 這個費用不是20年的 是18年的賬她20年更正了

借:其他應(yīng)付款 -1123.01貸:其他應(yīng)付款-1123.01科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉 先做這個，后續(xù)調(diào)你等會

沒有扣， 這個后續(xù)扣了嗎？

27.2是多扣員工還是交社保局那邊多扣了？

是這樣我下面的我不管 我的意思是 18年的分錄是這樣

然后20年的分錄就是剛才那里上個會計在4月份更正的

然后我們是本月發(fā)上月工資 所以都是帶扣 我全部扣完了付出去賬應(yīng)該是平的 但是我現(xiàn)在的賬就是不平 不平著1123 .01?70.06的數(shù)字

貸其他應(yīng)付款醫(yī)保金1263.02-140.01貸其他應(yīng)付款-（1263.02-140.01）

2020.4是不是還有，這個沒有寫完吧？

貸其他應(yīng)付款醫(yī)保金1263.02-140.01貸其他應(yīng)付款-（1263.02-140.01） 這個就是調(diào)整過來，70%2B27.9 這個沒有扣，是公司承擔(dān)還是啥，這個多扣， 不發(fā)給員工嗎？

直接沖沒有問嗎

你這個需要看這對應(yīng)就是不是為平掉差額，工資表上面多扣不發(fā)，少扣也不補扣，這個為了平掉這個所以才使用以前年度損益調(diào)整，