2020年誤把一筆固定資產(chǎn)計(jì)入了管理費(fèi)用 應(yīng)該怎么調(diào)賬 還計(jì)提折舊嗎 2020年財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào) 怎么改報(bào)表 還是將2021年的期初余額改一下 還用填報(bào)說明嗎 2020年是利潤虧損
你好，二一年的期初不用修改，你在今年做就可以借固定資產(chǎn)貸，利潤分配，然后按月折舊。去年的折舊應(yīng)該用利潤分配來做。
-
Q
是這樣的老師，我想問您一下，年終匯算清繳，如果去年少記提兩筆所屬2019年，但2020年才付款的兩筆費(fèi)用，現(xiàn)在申報(bào)時(shí)，我對應(yīng)納稅所得額進(jìn)行調(diào)減，那我還需要對已經(jīng)申報(bào)的2019年資產(chǎn)負(fù)債表及利潤表進(jìn)行申報(bào)更正嗎，還是只在2020年進(jìn)行賬務(wù)處理就行了？
-
Q
2020年誤把一筆固定資產(chǎn)計(jì)入了管理費(fèi)用 應(yīng)該怎么調(diào)賬 還計(jì)提折舊嗎 2020年財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào) 怎么改報(bào)表 還是將2021年的期初余額改一下 還用填報(bào)說明嗎 2020年是利潤虧損
-
Q
您好，請問2020年的年末的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行了虧損轉(zhuǎn)盈利的調(diào)整。進(jìn)行了如下操作：1.將利潤表中合伙人稅后酬金調(diào)減，故導(dǎo)致未分配利潤相應(yīng)增加。2.資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)增其他應(yīng)收款（基于把合伙人稅后酬金調(diào)整到其他應(yīng)收款）。以上操作只是調(diào)整報(bào)表沒有將2020年會(huì)計(jì)系統(tǒng)調(diào)整。2020年的會(huì)計(jì)系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬，會(huì)計(jì)系統(tǒng)2020年的期末數(shù)成為為2021年的期初數(shù)。所以現(xiàn)在的問題是：會(huì)計(jì)系統(tǒng)導(dǎo)出的2021年資產(chǎn)負(fù)債表幾項(xiàng)期初數(shù)與2020年調(diào)整后報(bào)表期末數(shù)不一致的情況?？墒?，現(xiàn)在需要制作2021年半年度會(huì)計(jì)報(bào)表（此報(bào)表起初數(shù)要求沿用2020年盈利報(bào)表的期末數(shù)，使其具有順延性。）該怎么操作？
-
Q
老師，我們公司是咨詢類公司，2021年和2020年把技術(shù)員工資誤記入管理費(fèi)用了，本應(yīng)記入營業(yè)成本，稅局要求更正申報(bào)這兩年的年報(bào)。請問老師只用改利潤表里的累計(jì)數(shù)嗎？都已經(jīng)結(jié)賬了，請問具體怎么調(diào)整。我上傳了2021年12月的利潤表，要調(diào)整的工資金額是55萬，圖3是12月管理費(fèi)用當(dāng)期數(shù)和累計(jì)數(shù)都減了55萬元，對嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，公司給員工繳納5月份的社保（公司第一次給員工繳納社保，新員工），申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起：2025年5月；稅款所屬期止：2025年5月，為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢？我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保，繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎？還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎？請老師指教呢
-
老師，我想請教一下，我的預(yù)收賬款不平，應(yīng)該怎么做呢？
-
老師，晚上好！我想請教一下
-
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
-
老師，請問一下，申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案，需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎？那要怎么申請呢？個(gè)體戶可以申請這個(gè)備案嗎？
-
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn)，匯算清繳算24年還是25年
-
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎？
-
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬，是否影響利潤
-
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬
-
員工報(bào)銷汽車加油費(fèi)發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
那怎么改財(cái)務(wù)報(bào)表呢
這樣做財(cái)務(wù)報(bào)表也不對啊
還在嗎 老師
報(bào)表之前的不修改，都是在這個(gè)月做的。
可是利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就對不起來了
你只要用了以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配你的報(bào)表勾稽關(guān)系就會(huì)不對，如果你修改了，你的期初出你稅務(wù)局那邊怎么修改？
如果勾稽關(guān)系不對 稅務(wù)局會(huì)來找嗎
你好，找的可能性很小。
那企業(yè)所得稅匯算清繳怎么辦
匯算清繳的時(shí)候，你的折舊表需要調(diào)增 帳載金額填寫你之前的管理費(fèi)用 稅收金額填寫補(bǔ)的折舊
那管理費(fèi)用不修改嗎
是的不需要修改的
我不是很懂 不改企業(yè)匯算清繳行嘛
你在匯算清交調(diào)整就可以 我已經(jīng)給你改啦，只不過是用利潤分配來做的，第一個(gè)分錄就是借固定資產(chǎn)貸利潤分配，這個(gè)利潤分配金額就是你的管理費(fèi)用的金額。
那管理費(fèi)用是不是得減去那個(gè)誤計(jì)的固定資產(chǎn)
借固定資產(chǎn)貸利潤分配這個(gè)明白什么意思嗎？如果沒有跨年這個(gè)分錄就應(yīng)該是借固定資產(chǎn)貸管理費(fèi)用。
我明白 我就是不知道企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填 不知道管理費(fèi)用是填調(diào)整之后的 還是之前的
你好 張載金額填寫調(diào)整之前的。