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Q

今年1月開票收入大于上年12月暫估收入，差額可做在今年的收入嗎？該如何進行賬務(wù)處理？具體的會計分錄是？

2021-02-03 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-02-03 16:48

你好可以的，借應(yīng)收賬款負數(shù)貸利潤分配負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)， 借應(yīng)收賬款貸利潤分配，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

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快賬用戶7498 追問 2021-02-04 09:24

那這樣符合權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎？

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快賬用戶7498 追問 2021-02-04 09:24

不用通過以前年度損益調(diào)整？？？

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齊紅老師 解答 2021-02-04 09:26

你好，我用的利潤分配和以前年度損益調(diào)整是一樣的，小企業(yè)會計準則用利潤分配來做。

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你好可以的，借應(yīng)收賬款負數(shù)貸利潤分配負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)， 借應(yīng)收賬款貸利潤分配，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2021-02-03
你好，建議你無票收入按照你開發(fā)票的紅沖。 然后在做發(fā)票的正數(shù)收入，一正數(shù)一負數(shù)不影響。
2025-02-11
你好； 確實發(fā)生了 就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的 ； 借庫存商品-暫估貸 應(yīng)付賬款或者銀行存款 ；? ?做收入 ：借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入； 銷項稅； 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品??
2023-01-09
先沖銷上月暫估的成本，做一筆購進成本，剩下的4萬是直接計入庫存商品就行，如果這個月有收入，在最后結(jié)轉(zhuǎn)收入相關(guān)成本
2025-02-09
你好，收入是要做在12月份，沖紅做反分錄
2021-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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