老師你好，我想問下建筑業(yè)預(yù)交的增值稅在公司所在地進(jìn)行申報(bào)時(shí)填寫增值稅申報(bào)表4就是預(yù)交增值稅時(shí)，一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅有區(qū)別嗎？?jī)煞N計(jì)稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經(jīng)預(yù)交的稅額就可以了嗎？如果不對(duì)，是為什么呢？麻煩老師解答，謝謝

不知道哪位老師解答，首先謝謝。請(qǐng)問一下財(cái)務(wù)報(bào)表上的預(yù)繳增值稅和財(cái)務(wù)軟件上的預(yù)繳增值稅數(shù)額對(duì)不起，怎么解決呀？有什么方法

老師您好！我們是一般納稅人，一月份收到留底稅額12萬多，這筆會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 12萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）12萬。月底得轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 問題1:未交增值稅余額在貸方我們欠稅了嗎？最后還是得交上去是嗎？不知道我的理解對(duì)不對(duì)？ 問題2:如果錯(cuò)的話應(yīng)該怎么處理？ 問題3:如果企業(yè)不申請(qǐng)留抵退稅稅務(wù)局會(huì)自動(dòng)給退稅嗎？3個(gè)問題先謝謝老師您的耐心解答

你好老師，我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢一下，我們公司是建筑企業(yè)，在異地有個(gè)項(xiàng)目，需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款，之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅，近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省，項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅，這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的，讓自主申報(bào)，我們?cè)诋?dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金，不超過5000元，不用繳個(gè)稅，現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎？那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢？麻煩老師解答一下，謝謝

你好老師，我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢一下，我們公司是建筑企業(yè)，在異地有個(gè)項(xiàng)目，需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款，之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅，近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省，項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅，這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的，讓自主申報(bào)，我們?cè)诋?dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金，不超過5000元，不用繳個(gè)稅，現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎？那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢？麻煩老師解答一下，謝謝