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老師您好！我們是一般納稅人，一月份收到留底稅額12萬(wàn)多，這筆會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 12萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）12萬(wàn)。月底得轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 問(wèn)題1:未交增值稅余額在貸方我們欠稅了嗎？最后還是得交上去是嗎？不知道我的理解對(duì)不對(duì)？ 問(wèn)題2:如果錯(cuò)的話應(yīng)該怎么處理？ 問(wèn)題3:如果企業(yè)不申請(qǐng)留抵退稅稅務(wù)局會(huì)自動(dòng)給退稅嗎？3個(gè)問(wèn)題先謝謝老師您的耐心解答

2021-03-03 05:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-03-03 07:07

你還有進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)相互抵減了，2你需要結(jié)合進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)一起看

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齊紅老師 解答 2021-03-03 07:08

3我看別的學(xué)員反饋你有留底稅額稅局會(huì)通知，這個(gè)需要自己申請(qǐng)

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齊紅老師 解答 2021-03-03 07:08

稅局那邊會(huì)通知你們?nèi)ド暾?qǐng)這個(gè)優(yōu)惠退稅

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快賬用戶6464 追問(wèn) 2021-03-03 07:45

明白了，謝謝您！如果收到稅務(wù)局通知不辦退稅行嗎？假設(shè)之后進(jìn)項(xiàng)業(yè)務(wù)沒(méi)那么多或拿不到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，一直放在留底？

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齊紅老師 解答 2021-03-03 08:01

可以，可以不辦理退稅留后續(xù)抵扣

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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