我們是清包工勞務(wù)一般納稅人，簡(jiǎn)易征收500萬，開給甲方500萬百分之3的專票，分包出去400萬，開給我們百分之1的專票，差額部分100萬已經(jīng)預(yù)繳稅款，回到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，不要再交增值稅了吧
您好 回到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，不要再交增值稅了
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老師，請(qǐng)問下，我們是一般納稅人，簡(jiǎn)易征收，給甲方全額開100萬專票，分包給我們開80萬普票，我異地預(yù)交稅款（100-80）/1.03*0.03=0.58萬，增值稅差額了80/1.03*0.03=2.33萬，這2.33萬我做賬時(shí)憑證后面附什么單據(jù)？
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你好 老師，我是建筑勞務(wù)公司 請(qǐng)問下 ：如果我的包工頭去項(xiàng)目所在地代開了經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給我，并繳納了附加稅， 公司是不是可以差額征稅，公司一般納稅人但是勞務(wù)是簡(jiǎn)易計(jì)稅公式是：應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)?÷(1+3%)×3%嗎， 比如公司和甲方簽了100萬的合同， 然后公司 把100萬的項(xiàng)目包給包工頭，包工頭代開了100萬的經(jīng)營(yíng)所得發(fā)票給公司，公司全額開100萬的發(fā)票給甲方，差額征稅，是不是公司就增值 附加 一分稅都不用交了 ，全部抵減了。
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我們是清包工勞務(wù)一般納稅人，簡(jiǎn)易征收500萬，開給甲方500萬百分之3的專票，分包出去400萬，開給我們百分之1的專票，差額部分100萬已經(jīng)預(yù)繳稅款，回到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，不要再交增值稅了吧
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北京某建筑公司為增值稅一般納稅人2019年8月業(yè)務(wù)如下，天津B項(xiàng)目是甲供工程，本月收到工程款開出普通發(fā)票金額100萬元，稅率3%稅額3萬，2.石家莊d項(xiàng)目是新項(xiàng)目，本月收到甲方預(yù)存工程款，開出專用發(fā)票金額3,000萬元，稅率9%，稅額270萬。將工程部分項(xiàng)目分包，本月支付分包款取得專用發(fā)票金額500萬元，稅率9%，稅額45萬元，要求做出相關(guān)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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老師你好！請(qǐng)問我們公司是總包（一般納稅人），總包金額比如是100萬，然后分包50萬勞務(wù)給別的公司，然后我們公司開出100萬發(fā)票去結(jié)工程款，并收到了分包勞務(wù)公司開給我們的50萬發(fā)票（勞務(wù)公司是小規(guī)模），這樣申報(bào)稅時(shí)我們公司是不是只需要申報(bào)50萬？另外地預(yù)繳需要按哪個(gè)金額來預(yù)繳？
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一般納稅人取得免稅雞蛋普票，銷售給第三方可以開免稅普票嗎
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算，有式子就行，不用得數(shù)
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會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本，后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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我們開出去百分之3，分包給我們開的百分之1，這樣只用看工程總額不用看稅額嗎
是的??只用看工程總額不用看稅額
我們開出去百分之3，分包給我開的百分之一，那我們的發(fā)票百分之3對(duì)方要抵扣，那差額兩個(gè)點(diǎn)哪里去？不需要交嗎
差額2%您分包的時(shí)候享受了啊 少繳納了?
我分包的時(shí)候如果對(duì)方給我開百分之1的發(fā)票，享受了兩點(diǎn)是嗎？
這個(gè)享受是合法的嗎
分包的時(shí)候如果對(duì)方給開百分之1的發(fā)票，總包享受了兩點(diǎn)的優(yōu)惠 這個(gè)享受是合法的
非常感謝老師
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一月兩筆，一筆預(yù)繳8萬，一筆已經(jīng)申報(bào)，二月交一萬，我現(xiàn)在申報(bào)一月的時(shí)候預(yù)繳填多少錢呢
一月申報(bào)的一萬，二月交的
您是按月申報(bào)增值稅的嗎
是的月報(bào)
那每個(gè)月正常填寫預(yù)繳的稅額啊
我一月申報(bào)兩筆，一筆當(dāng)月沒有交，二月交的，那申報(bào)一月稅的時(shí)候就只能寫一筆是嗎
申報(bào)一月稅的時(shí)候就只能寫一筆 是的? 按照實(shí)際繳納的為準(zhǔn)