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您好，（1）計(jì)提工資時(shí)：　　借：銷售費(fèi)用—工資　　　　銷售費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分）　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬—工資　　　　　　應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分）　?。?）發(fā)放工資時(shí)：　　借：應(yīng)付職工薪酬—工資　　　　貸：銀行存款　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅　　　　　　其他應(yīng)收款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（員工承擔(dān)部分）　　（3）繳納社保及個(gè)稅時(shí)：　　借：應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（公司承擔(dān)部分）　　　　其他應(yīng)收款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及公積金（員工承擔(dān)部分）　　　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅　　　　貸：銀行存款

2021-02-02

快賬用戶9022 追問 2021-02-02 17:57

太復(fù)雜了，按我這個(gè)實(shí)際解答一下

齊紅老師解答 2021-02-02 17:59

上面也是你的實(shí)際情況哈。你是那一步看不懂嘛？1月發(fā)12月的工資，發(fā)放工資的時(shí)候，才扣出個(gè)人部分的社保

快賬用戶9022 追問 2021-02-02 18:22

12月份沒交社保提前扣了

快賬用戶9022 追問 2021-02-02 18:24

就是我1月份有交社保，1月份繳納的時(shí)候個(gè)人部分已經(jīng)做其他應(yīng)收款了，12月份多扣的這部分怎么提現(xiàn)出來呢

齊紅老師解答 2021-02-02 18:27

那你12月份的分錄是怎么做的？

快賬用戶9022 追問 2021-02-02 18:28