您好，可以去國稅大廳作廢，重新上傳，謝謝

您好，這個的話，最好是重新做的

你好，同學 你的意思是現(xiàn)在公司沒有成本，只有收入，是這個意思吧？

你好同學，你的年初余額和年末余額要與前期保持一致

關(guān)于匯算清繳和年報申報 不建議直接按之前報表申報。之前代理記賬沒登記銀行賬，報表數(shù)據(jù)可能不準確、不完整。直接按此申報，后續(xù)若稅務(wù)機關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)問題，會面臨稅務(wù)風險，如補繳稅款、滯納金，甚至罰款 。 處理方式 補登記 2024 年憑證：建議補登記 2024 年銀行存款相關(guān)憑證 。以銀行流水為依據(jù)，逐筆核對業(yè)務(wù)，補記相關(guān)收入、支出等憑證。比如有一筆銀行存款利息收入未入賬，補記分錄為借：銀行存款 貸：財務(wù)費用 - 利息收入 ；有一筆支付貨款業(yè)務(wù)，借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 。 調(diào)整報表：補登憑證后，財務(wù)報表數(shù)據(jù)會變動。依據(jù)調(diào)整后的賬務(wù)數(shù)據(jù)，重新編制 2024 年財務(wù)報表 。 申報調(diào)整：若已申報的納稅申報表數(shù)據(jù)因補記憑證受影響，需更正申報。登錄電子稅務(wù)局，找到申報更正模塊，按新報表數(shù)據(jù)更正相關(guān)申報，說明更正原因 。 匯算清繳和年報申報：以調(diào)整準確后的財務(wù)報表和賬務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，進行 2024 年度匯算清繳和年報申報 。匯算清繳時，準確計算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額；年報按規(guī)定在市場主體信用信息公示系統(tǒng)報送 。 2025 年期初數(shù)據(jù)處理：完成 2024 年賬務(wù)調(diào)整和申報后，2025 年銀行存款期初數(shù)按調(diào)整后 2024 年期末數(shù)錄入 ，保證賬務(wù)連續(xù)性和準確性。