用金蝶建賬，因?yàn)榍捌跀?shù)據(jù)有問題，現(xiàn)在推翻，重新做盤點(diǎn)錄入新的期初數(shù)，但是沒那么快盤完，我想先把本月發(fā)生業(yè)務(wù)先錄入，等他盤完了在錄期初數(shù)，可以這么操作么？

老師，請(qǐng)教一下。我現(xiàn)在建立一個(gè)公司新賬套，現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)，假如我錄入2月份存貨數(shù)據(jù)后，因?yàn)楣疽郧皼]有盤存，其實(shí)存貨數(shù)據(jù)他并不準(zhǔn)確。那么3月業(yè)務(wù)錄入后，有可能3月盤存后，賬面數(shù)據(jù)與真實(shí)盤存不符，那我怎么調(diào)賬才比較合理，不影響其他個(gè)各個(gè)會(huì)計(jì)科目呢

因?yàn)榍捌跁?huì)計(jì)人員把小規(guī)模納稅人增值稅金稅盤技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅款減免用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入沖抵了，導(dǎo)致主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目余額和利潤(rùn)表余額不符，現(xiàn)在重新調(diào)整這個(gè)分錄做營(yíng)業(yè)外收入該如何做(我已經(jīng)把原先的分錄紅沖，現(xiàn)在營(yíng)業(yè)收入的余額問題沒有了，就是應(yīng)交稅費(fèi)的問題調(diào)不好) 前期金稅盤年費(fèi)分錄，他們做的借:減免稅，貸銀行存款，沒有通過管理費(fèi)用來做，然后就導(dǎo)致后面使用這筆減免稅抵扣，他們用來沖減主營(yíng)收入，沒有通過營(yíng)業(yè)收入，現(xiàn)在想要通過營(yíng)業(yè)收入來算，該怎么處理

我司在10月份時(shí)將兩個(gè)不同的業(yè)務(wù)分離，成立了一家新公司。老板要求新公司10月前的收入成本屬于老公司，10月后屬于新公司。同時(shí)要把11月到現(xiàn)在新公司收的10月前的應(yīng)收款還給老公司，付的10月前的應(yīng)付款收到新公司，還有11月后新公司的很多費(fèi)用也是老公司支付的，現(xiàn)在一律要算清楚還回去。現(xiàn)在要從11月初開始建賬，請(qǐng)問有什么快速的方法嗎？沒有11月的期初數(shù)據(jù)，只能盤點(diǎn)出現(xiàn)在的數(shù)。

老師，我想問一下，我們是電商公司，以前老板只記了一個(gè)資金收支流水賬，收入成本之類的都沒有核算也沒有數(shù)據(jù)?，F(xiàn)在想要中途建賬，盤點(diǎn)了現(xiàn)有的資金，商品庫(kù)存，往來債權(quán)債務(wù)，還有實(shí)收資本，但是最后期初錄入的數(shù)據(jù)試算不平衡怎么辦？