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演示賬套

老師，請教一下。我現(xiàn)在建立一個公司新賬套，現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)，假如我錄入2月份存貨數(shù)據(jù)后，因為公司以前沒有盤存，其實存貨數(shù)據(jù)他并不準確。那么3月業(yè)務(wù)錄入后，有可能3月盤存后，賬面數(shù)據(jù)與真實盤存不符，那我怎么調(diào)賬才比較合理，不影響其他個各個會計科目呢

2021-03-06 22:55

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-03-06 22:59

你好，如果帳實不符，到時候如果盤盈就借：庫存商品貸：待處理財產(chǎn)損溢，能查明原因就查，不能就再將待處理財產(chǎn)損溢沖減管理費用。如果是盤虧，借：待處理財產(chǎn)損溢貸：庫存商品借：管理費用貸：待處理財產(chǎn)損溢

快賬用戶7479 追問 2021-03-06 23:06

這樣處理后，會不會有賬目不平的現(xiàn)象呢

齊紅老師解答 2021-03-06 23:07

不會的。這樣處理后你的存貨就會賬實相符了。

快賬用戶7479 追問 2021-03-06 23:09

那也不會影響我以后業(yè)務(wù)處理，和報表項目了對嗎

齊紅老師解答 2021-03-06 23:10

是的。以后就可以按正常和實際來走了。

快賬用戶7479 追問 2021-03-06 23:13

錄入期初數(shù)據(jù)如果資產(chǎn)等式不平衡，我應(yīng)該怎么調(diào)呢，調(diào)資本公積可以嗎？正負數(shù)都行嗎

齊紅老師解答 2021-03-06 23:15

要查明原因是什么原因?qū)е碌馁Y產(chǎn)等式不平。不可以隨意的調(diào)整。

快賬用戶7479 追問 2021-03-06 23:17

公司業(yè)務(wù)都發(fā)生幾年了才開始做內(nèi)賬的，很多東西無法找到原因，怎么辦

齊紅老師解答 2021-03-06 23:26

那就直接計入管理費用

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