增值稅普票上住宿費(fèi)金額實(shí)際支付的是價(jià)款560，但發(fā)票上寫了金額560，稅額16. 8，價(jià)稅合計(jì)576.8元，這個(gè)做賬時(shí)怎么處理呢？

3甲商場(chǎng)于2020年11月28日外購--批商品，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款500萬元，增值稅稅額65萬元。購買協(xié)議約定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,1/20,N/30(計(jì)算現(xiàn)金折扣不考慮增值稅)。甲商場(chǎng)于2020年12月5日支付了上述款項(xiàng)，則下列會(huì)計(jì)表述中不正確的是(A.應(yīng)付賬款入賬金額為565萬元B.支付款項(xiàng)時(shí)應(yīng)沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元C.甲商場(chǎng)實(shí)際支付貨款為560萬元D.應(yīng)付賬款入賬時(shí)不考慮現(xiàn)金折扣

購買其他公司的一個(gè)原材料開了發(fā)票過來，但是就是那個(gè)發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了，本來是需要支付150元的貨款，但價(jià)稅合計(jì)多開了100，開過來的發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為160元，但實(shí)際付款為150元， 一項(xiàng)項(xiàng)核對(duì)了發(fā)票明顯，看到有一項(xiàng)物料發(fā)票上開了20kg，但實(shí)際到貨才19kg，是按實(shí)際到貨去付款，這樣就導(dǎo)致了對(duì)方發(fā)票金額和稅額多開了，實(shí)際的話僅僅支付150元，銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢？

8日，銷售500臺(tái)微波爐給外地某客戶并開具增值稅普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)為282500元。且支付運(yùn)輸費(fèi)用價(jià)稅合計(jì)5450元，收到的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)輸金額5000元，稅額450元，該外地客戶款項(xiàng)未付。會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

采購員王彩萍出差歸來報(bào)銷差旅費(fèi)。①填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”實(shí)報(bào)金額3500元，單據(jù)5張，其中包括1張住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明，答數(shù)1500元、稅額90元，長(zhǎng)途車票2張，票價(jià)金額合計(jì)327元、應(yīng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額27元；②借款。同時(shí)交回余款現(xiàn)金500元，結(jié)清3.車間主任劉安全出差歸來報(bào)銷差旅費(fèi)。①填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”實(shí)報(bào)金額5300元單據(jù)6張，其中包括1張住宿費(fèi)增值稅專用發(fā)票上注明：價(jià)款2000元、稅額120元，飛機(jī)張，應(yīng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅額180元；②扣除原借款外另找付給劉安全現(xiàn)金700元，結(jié)清原借款。4.向本市翔遠(yuǎn)油品公司購進(jìn)潤(rùn)滑油并驗(yàn)收入庫。①收到的增值稅專用發(fā)票上注明：量50桶、單價(jià)20元、價(jià)款1000元，稅額130元；價(jià)稅合計(jì)1130元通過企業(yè)網(wǎng)銀付3填制“現(xiàn)金報(bào)銷單”報(bào)銷市內(nèi)運(yùn)雜費(fèi)180元并以庫存現(xiàn)金付論。5.辦公室主任報(bào)銷購買的辦公用品費(fèi)用678元。1收到的增值稅專用發(fā)票上注明(并辦公用品清單）：價(jià)款600元，稅額78元；②填制“辦公用品領(lǐng)用表”上列：車間200元、生