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老師請(qǐng)問(wèn)我年底還要做什么呀，那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入要不要再做什么遞延的？我們這個(gè)有個(gè)做的營(yíng)業(yè)外收入被查了，沒(méi)做什么遞延

2021-01-24 17:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-24 17:42

您好 營(yíng)業(yè)外收入是什么項(xiàng)目發(fā)生的

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快賬用戶3288 追問(wèn) 2021-01-24 17:52

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)退稅的分錄對(duì)嗎

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)退稅的分錄對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)退稅的分錄對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2021-01-24 17:55

請(qǐng)問(wèn)是當(dāng)年退回當(dāng)年的么

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快賬用戶3288 追問(wèn) 2021-01-24 18:50

退的稅是2020年12月份的

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齊紅老師 解答 2021-01-24 19:02

稅金及附加科目用借方紅字就好了

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快賬用戶3288 追問(wèn) 2021-01-24 21:02

具體怎么做老師，這樣是不是不對(duì)，是12月的稅費(fèi)，一月份扣的款，也是一月份退的款

具體怎么做老師，這樣是不是不對(duì)，是12月的稅費(fèi)，一月份扣的款，也是一月份退的款
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齊紅老師 解答 2021-01-24 21:12

把稅金及附加科目寫在借方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)科目寫在貸方紅字

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快賬用戶3288 追問(wèn) 2021-01-25 16:48

這樣不對(duì)嗎老師，我還是不太理解

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齊紅老師 解答 2021-01-25 16:54

借 稅金及附加-教育費(fèi)附加 -31.1 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 -37.1 這樣寫

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快賬用戶3288 追問(wèn) 2021-01-25 17:04

還有借銀行存款嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-25 17:05

借 銀行存款 37.1 借 應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 -37.1

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快賬用戶3288 追問(wèn) 2021-01-25 17:07

謝謝老師，為什么沒(méi)有跨年就不一樣呢

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齊紅老師 解答 2021-01-25 17:08

因?yàn)槭钱?dāng)年的損益

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