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寫自查報告的時候,2018年度四個季度申報的金額之和與2018年度一整年度稅控盤統(tǒng)計金額不一樣,申報金額大于稅控盤統(tǒng)計金額,導(dǎo)致補(bǔ)繳為負(fù)數(shù),怎么辦?

2021-01-23 20:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-23 20:11

您好。 申報金額是金稅盤+未開票收入

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齊紅老師 解答 2021-01-23 20:11

怎么會補(bǔ)交為負(fù)數(shù)呢?

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快賬用戶7601 追問 2021-01-23 20:18

因為申報金額大于稅控盤金額

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快賬用戶7601 追問 2021-01-23 20:22

一個季度一個季度的統(tǒng)計之和大于和2018年度的一整年度統(tǒng)計數(shù),不知道是哪里出了問題,申報金額,季度稅控盤統(tǒng)計金額和年度統(tǒng)計金額都不一樣,這到底以哪個數(shù)為計稅金額補(bǔ)繳?

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齊紅老師 解答 2021-01-23 20:23

您好,申報金額大于稅控盤金額,是允許的

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齊紅老師 解答 2021-01-23 20:23

那您就需要一個季度一個季度核對了

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齊紅老師 解答 2021-01-25 13:47

您好,需要去核對,核對無誤后才知道哪個數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的,不能簡單說是年度統(tǒng)計數(shù)更加不能說是稅控盤的數(shù)為準(zhǔn)

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您好。 申報金額是金稅盤+未開票收入
2021-01-23
你好 幾分錢的差異嗎
2021-01-24
你好,他審計出來的,你是反結(jié)賬修改的還是怎么了?
2025-04-09
你好,這種情況需要把前三季度的現(xiàn)金流量表導(dǎo)出來,應(yīng)該是哪個季度的數(shù)填錯行了。(數(shù)是正確的,否則,期末余額就不一致了。)
2025-01-06
您好,不需要調(diào)整季度申報表,匯算清繳按正確金額即可
2022-05-16
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