您好!匯繳時交納,年報填正確就可以了!賬務(wù)處理時,用以前年度損益調(diào)整科目
請問老師,12月的賬里面沒有計提第四季度所得稅,報表上面也沒有這筆數(shù),然后這個月做1月的賬,那筆所得稅應(yīng)該在12月計提的,1月扣的款,這個月我該怎么處理
老師我12月結(jié)賬的時候沒有計提所得稅,報送的財務(wù)報表中也是沒有計提?,F(xiàn)在我要如何處理這個第四季度的所得稅??
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時候,怎么才知道在季度計提多少,比如我四月申報第一季度的所得稅,這會還不知道會產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財務(wù)報表申報,四月申報第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計提在四月了,但是有人說在3月就得計提了,我想知道已經(jīng)申報了怎么計提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財務(wù)報表什么的不是會有變動,企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
老師好,我們1月交了去年第四季度的企業(yè)所得稅,上個月做12月賬目的時候沒有計提所得稅,也沒有分配利潤,怎么去寫這個繳納企業(yè)所得稅這筆?。?/p>
老師報了第四季度的企業(yè)所得稅,交了七千元,之前沒有計提企業(yè)所得稅,該如何處理賬務(wù)
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報5月出口退稅時這兩單可以放到下個月報嗎?資料不齊我怕報不過去
老師 您好!請教您 計提工資,扣繳五險一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會跟股東會的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個公司,三個公司其實(shí)是一個老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個人一個月220人,2200元一個月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
12月的帳需要反結(jié)賬后錄入所得稅計提嗎?
您好!不需要,一月調(diào)整就可以了