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演示賬套

老師，不好意思的，想問(wèn)下，稅務(wù)局通知說(shuō)是2019年申報(bào)數(shù)字不平，跑了幾趟了，給的答案是自己和發(fā)票核對(duì)一下，一核對(duì)就出來(lái)了，看是哪個(gè)季度少了，我這里是有開(kāi)的發(fā)票，但是和什么數(shù)字核對(duì)呀？就是想問(wèn)下老師，那個(gè)季度申報(bào)的數(shù)字在那里能看到？補(bǔ)申報(bào)表時(shí)都需要填那些表？增值稅納稅申報(bào)表還有什么表

2021-01-20 19:34

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-20 19:36

您好請(qǐng)問(wèn)是企業(yè)所得稅申報(bào)表跟什么不平？

快賬用戶(hù)1569 追問(wèn) 2021-01-20 19:40

是說(shuō)開(kāi)票軟件里面的金額是16萬(wàn)多，實(shí)際申報(bào)是12萬(wàn)多，個(gè)體戶(hù)

齊紅老師解答 2021-01-20 19:41

那您有沒(méi)有核對(duì) 是否確實(shí)是這樣

快賬用戶(hù)1569 追問(wèn) 2021-01-20 19:42

現(xiàn)在說(shuō)讓查是那個(gè)季度少報(bào)了，因?yàn)閭€(gè)體每月又不報(bào)稅系統(tǒng)自動(dòng)匯總清卡，我現(xiàn)在是咋核對(duì)少報(bào)的數(shù)

齊紅老師解答 2021-01-20 19:43

那您在開(kāi)票系統(tǒng)把每個(gè)月的開(kāi)票匯總打印出來(lái) 按季度整理跟所得稅報(bào)表核對(duì)

快賬用戶(hù)1569 追問(wèn) 2021-01-20 19:44

實(shí)際申報(bào)12萬(wàn)多是稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)的，但是我在哪里能看到12萬(wàn)多的這個(gè)數(shù)字呀

齊紅老師解答 2021-01-20 19:44

在您的申報(bào)系統(tǒng)里面有申報(bào)表的啊?

快賬用戶(hù)1569 追問(wèn) 2021-01-20 19:49

哈哈，老師，我的就沒(méi)有弄過(guò)那個(gè)申報(bào)表，所以我就問(wèn)一下，那個(gè)申報(bào)表在那里能看到，是網(wǎng)上電子稅務(wù)局那個(gè)網(wǎng)站嗎？

齊紅老師解答 2021-01-20 19:50

請(qǐng)問(wèn)是個(gè)體戶(hù)么是看個(gè)人所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?

快賬用戶(hù)1569 追問(wèn) 2021-01-20 19:55

老師你說(shuō)的“是看個(gè)人所得稅申報(bào)表數(shù)據(jù)”不懂啥意思？我們是個(gè)體戶(hù)

齊紅老師解答 2021-01-20 19:55

就是申報(bào)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅在自然人電子稅務(wù)局里面可以查看

快賬用戶(hù)1569 追問(wèn) 2021-01-20 20:00

謝謝老師，老師，在多問(wèn)一句，查出來(lái)后去大廳辦理都填那些表?。吭鲋刀惿陥?bào)表？還有那些表？

齊紅老師解答 2021-01-20 20:01

增值稅申報(bào)表附加稅申報(bào)表印花稅申報(bào)表

您好請(qǐng)問(wèn)是企業(yè)所得稅申報(bào)表跟什么不平？

2021-01-20

問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致原因復(fù)雜，可能是稅會(huì)差異（包括永久性和暫時(shí)性差異），也可能有會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等調(diào)整事項(xiàng)，并非一定是期間費(fèi)用多填。問(wèn)題 2 不能忽略研發(fā)費(fèi)用對(duì)應(yīng)不一致情況，因其可能涉及稅收優(yōu)惠，影響應(yīng)納稅所得額計(jì)算和稅務(wù)合規(guī)。問(wèn)題 3 不應(yīng)隨意在管理費(fèi)用增加數(shù)據(jù)使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致，而應(yīng)先核對(duì)會(huì)計(jì)賬目，檢查數(shù)據(jù)計(jì)算和分錄等是否正確，再核查所得稅申報(bào)的納稅調(diào)整事項(xiàng)，找出差異原因進(jìn)行調(diào)整。

2025-04-10

問(wèn)題 1 利潤(rùn)總額不一致不一定是管理費(fèi)用多算，還可能是會(huì)計(jì)與稅收政策差異，如費(fèi)用扣除限額、稅收優(yōu)惠政策等導(dǎo)致。問(wèn)題 2 不應(yīng)直接在管理費(fèi)用增加數(shù)額使利潤(rùn)表與所得稅利潤(rùn)總額一致。應(yīng)查明差異原因，若是納稅調(diào)整事項(xiàng)，無(wú)需調(diào)整財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)，在匯算清繳時(shí)調(diào)整；若是財(cái)務(wù)軟件數(shù)據(jù)有誤，則需在軟件中更正并重新生成報(bào)表。對(duì)于其他季度數(shù)據(jù)對(duì)不上的情況，也按此方法處理。

2025-04-10

您好請(qǐng)問(wèn)未開(kāi)票收入金額是多少

2023-09-12

你好，當(dāng)時(shí)沒(méi)有交稅是嗎？如果是的話(huà)是正確的

2022-07-12

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