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Q

老師，我們企業(yè)是2020年11月注冊成立的，是一般納稅人，現(xiàn)在還在籌建階段，也沒有領(lǐng)到稅控盤。在11和12月份收到幾份專票和普票 ，請問我在12月份不做賬空申報行嗎

2021-01-20 09:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-20 09:12

您好！你有發(fā)生業(yè)務(wù)建議你做賬申報。

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快賬用戶8064 追問 2021-01-20 09:14

進項稅額如何處理

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齊紅老師 解答 2021-01-20 09:15

進項稅額可以暫時不抵扣的

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快賬用戶8064 追問 2021-01-20 09:17

賬務(wù)處理時進項稅怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2021-01-20 09:24

計入應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅

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快賬用戶8064 追問 2021-01-20 09:55

老師，在填資產(chǎn)負債表時實收資本要不要填

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齊紅老師 解答 2021-01-20 10:03

有實收資本就填啊沒有就不填啊

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快賬用戶8064 追問 2021-01-20 10:05

營業(yè)執(zhí)照上的投資額是6000萬

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齊紅老師 解答 2021-01-20 10:09

股東沒有實際存入投資款的不用寫的

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快賬用戶8064 追問 2021-01-20 10:14

老師，待抵扣進項稅額在應(yīng)交稅費欄是以負號填列嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-20 10:15

待抵扣進項稅額是在借方，如果填在貸方就是負數(shù)表示

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快賬用戶8064 追問 2021-01-20 10:21

老師，待抵扣進項稅額年末要不要結(jié)轉(zhuǎn) ，分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2021-01-20 10:23

不用結(jié)轉(zhuǎn)的，可以有余額的

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您好！你有發(fā)生業(yè)務(wù)建議你做賬申報。
2021-01-20
你好，你這種情況現(xiàn)在只能按13%開具處理了。 之前如果沒確認收入，那么就現(xiàn)在確認收入了。
2021-01-05
你好 記管理費用開辦費??
2021-01-13
同學(xué)你好 如果12月份才實現(xiàn)計入12月份，是的，這樣進項稅可以在12月抵扣。
2022-12-10
你好，你們是小規(guī)模還是一般納稅人的呢
2020-10-19
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