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老師請(qǐng)問下,小企業(yè)季度報(bào)企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是報(bào)季度的金額還是全年的金額

2021-01-19 20:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-19 20:43

你好,填寫全年的收入和成本也是全年的。

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快賬用戶1912 追問 2021-01-19 20:45

但是報(bào)稅所屬期怎么是10到12月呢

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齊紅老師 解答 2021-01-19 20:48

你好,所屬期,說明你們是緝毒申報(bào)。

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齊紅老師 解答 2021-01-19 20:48

剛才打錯(cuò)了,所屬期,說明你們是季度申報(bào)。

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快賬用戶1912 追問 2021-01-19 20:50

是季度報(bào)稅的,季度報(bào)的利潤(rùn)總額是只報(bào)一一個(gè)季度的還是加全年的

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齊紅老師 解答 2021-01-19 20:56

你好,填寫的都是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)。

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快賬用戶1912 追問 2021-01-19 20:58

就是跟所屬期沒關(guān)系是嗎?每季度報(bào)稅都要加上上季度的是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-19 20:59

是的,是的是的,沒有關(guān)系的。

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快賬用戶1912 追問 2021-01-19 21:01

老師那我之前每季度的都沒加,都是單獨(dú)報(bào)的季度的利潤(rùn),代表之前都報(bào)錯(cuò)了有沒關(guān)系呢

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齊紅老師 解答 2021-01-19 21:05

你好是的,這個(gè)是錯(cuò)誤的。

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快賬用戶1912 追問 2021-01-19 21:05

錯(cuò)的有沒關(guān)系,要怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2021-01-19 21:07

你好,你還能修改嗎?更正申報(bào)嗎?能的話去更正申報(bào)就可以,不能的話你第四季度按正確的來。

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快賬用戶1912 追問 2021-01-19 21:09

要改就需要去稅務(wù)局還,我不知道現(xiàn)在還可不可以改去年的,如果不影響我就不改了,我們也沒收入還沒營(yíng)業(yè)

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齊紅老師 解答 2021-01-19 21:16

你好,去年的可以不用修改了,已經(jīng)做了匯算清繳。

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快賬用戶1912 追問 2021-01-19 21:18

2020年的呢需要改嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-19 21:30

你好 二零年的建議修改。

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