是在這個分錄后面手動加：借主營業(yè)務(wù)成本，貸：工程施工_折舊費(fèi)啊

系統(tǒng)這個分錄是點(diǎn)下固定資產(chǎn)折舊，系統(tǒng)自動生成的

你好，是的，是這樣的

是年末一次結(jié)轉(zhuǎn)，還是每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)的哈

你好，是確定收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)

確認(rèn)收入是啥意思哈？就是開票的當(dāng)月嗎

固定資產(chǎn)是每個月都計(jì)提折舊的，如果只有開票當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，那沒開票的月份咋處理啊，就掛賬上嗎？

你好，就是賬面做收入分錄的意思。 沒開票的月份折舊在賬面工程施工科目掛賬就是了

那年末時咋處理呢？比如我8月開過收入發(fā)票，那只有8月份的折舊結(jié)轉(zhuǎn)，其他月份的都掛在工程施工——折舊費(fèi)上？12月末也不處理嗎？

你好，年末不需要做什么特殊處理啊?

只有在此工程開票當(dāng)月計(jì)提的折舊才可結(jié)轉(zhuǎn)成本，對吧老師？但是比如工程2017年8月開票一次，2018年3月開票一次就結(jié)束了，如果我只結(jié)轉(zhuǎn)了2017.8月、2018.3月的折舊成本，但我固定資產(chǎn)到現(xiàn)在還在計(jì)提折舊，這怎么處理呢？

你好，只有在開具發(fā)票確認(rèn)收入的時候，才可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。 2018年3月開票一次就結(jié)束了，那成本也是在2018年3月份 截止，之后的折舊就不計(jì)入工程施工科目核算的?

可是每個月關(guān)賬前系統(tǒng)都自動提示我計(jì)提折舊，都是自動計(jì)入工程施工——某項(xiàng)目，然后貸：累計(jì)折舊的