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Q

增值稅名義稅負公式里 +免抵退實際金額，指的是免抵退總額還是免抵退應(yīng)退稅額

2021-01-17 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-18 07:59

你好，稍等，馬上寫給你

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齊紅老師 解答 2021-01-18 07:59

這個是免抵退稅額，也就是應(yīng)退稅額

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快賬用戶4367 追問 2021-01-18 08:01

那名義稅負率跟當期單證齊全的數(shù)量有關(guān)系啊，收齊的單證多，應(yīng)退的稅額不就會多

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齊紅老師 解答 2021-01-18 08:03

你好，是的，可以這么理解，而且本身稅負是一個大概的數(shù)據(jù)，是企業(yè)稅收情況得參考值，便于未來年度規(guī)劃

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快賬用戶4367 追問 2021-01-18 08:06

應(yīng)退稅額可以用增值稅報表里15行免、抵、退應(yīng)退稅額的本年累計數(shù)嗎？

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齊紅老師 解答 2021-01-18 08:17

是的，可以的，按照那個累計金額

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快賬用戶4367 追問 2021-01-18 08:20

公式里的期初留抵稅額，用的是1月份的上期留抵稅額嗎？或者是上年12月份期末留抵稅額

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齊紅老師 解答 2021-01-18 12:27

是的，是這樣的，上年期末或者本年期初也就是1月份的

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2021-01-18
你好，不是。免抵退=外銷收入*退稅率
2022-06-15
您好，免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負率=(當期免抵稅額%2B當期應(yīng)納稅額)/（免抵退銷售額%2B內(nèi)銷銷售額）。
2023-04-25
你好，免的稅額按照這個來。
2024-05-10
計提時 借其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—出口抵減內(nèi)銷 貸應(yīng)交稅費—出口退稅
2021-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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