我現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，是不是要刪掉這張憑證，計提一個所得稅在結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？

你好是的，是這么做的。

可是不結(jié)轉(zhuǎn)怎么算出所得稅費(fèi)用呀？

不結(jié)轉(zhuǎn)，你自己算出來算下本月的利潤，然后加上上個月本年累計就行。

我每次都是結(jié)轉(zhuǎn)完了，在填報表，然后看稅務(wù)局出的那個稅才知道多少呢？

這種你在反結(jié)賬修改。

計提的分錄是這樣嗎？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

你好是的，是這么做的。

就是有個問題，之前3個季度我記得所得稅，因為疫情一直沒交所得稅，所得稅是一直是累計的下來的金額，我計提了，但是這個金額就是全年累計下來的所得稅，但是我賬里是累計多了，

你好 紅沖計提的就可以

知道了，謝謝老師

紅沖的話，對結(jié)轉(zhuǎn)損益的那張憑證影響嗎？如果沒有影響我就不刪掉結(jié)轉(zhuǎn)損益這張憑證了

你好有影響的，你需要計提之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。

好的，知道了，謝謝老師