計(jì)提所得稅費(fèi)用是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前還是之后呢？
你好 在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前的。
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計(jì)提所得稅費(fèi)用是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前還是之后呢？
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計(jì)提所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前還是之后啊
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老師計(jì)提企業(yè)所得稅是損益結(jié)轉(zhuǎn)之前還是結(jié)轉(zhuǎn)之后？？
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是先計(jì)提所得稅后結(jié)轉(zhuǎn)損益還是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后計(jì)提所得稅再結(jié)轉(zhuǎn)一次損益
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老師，請(qǐng)問(wèn)計(jì)提所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前還是之后？
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老師，子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司，6月份主要清理往來(lái)，并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入，打算7月注銷(xiāo)，公司人員已在6月全部切到母公司，結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出，這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元，其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元，計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額，且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素，算應(yīng)納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
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公司要注銷(xiāo)，因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶，跟法人借了1000塊錢(qián)，發(fā)工資，現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián)，這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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新成立的公司，通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元，我可以先做借款3萬(wàn)，記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn)，在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn)，貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn)，
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@董孝彬老師，剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
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老師，這個(gè)是11月30完工，，什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費(fèi)怎么入賬
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老師您好，這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
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老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳，但是都到其他應(yīng)付款里了，讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議，決議，投資款確認(rèn)書(shū)， 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細(xì)與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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我現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，是不是要?jiǎng)h掉這張憑證，計(jì)提一個(gè)所得稅在結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？
你好是的，是這么做的。
可是不結(jié)轉(zhuǎn)怎么算出所得稅費(fèi)用呀？
不結(jié)轉(zhuǎn)，你自己算出來(lái)算下本月的利潤(rùn)，然后加上上個(gè)月本年累計(jì)就行。
我每次都是結(jié)轉(zhuǎn)完了，在填報(bào)表，然后看稅務(wù)局出的那個(gè)稅才知道多少呢？
這種你在反結(jié)賬修改。
計(jì)提的分錄是這樣嗎？借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
你好是的，是這么做的。
就是有個(gè)問(wèn)題，之前3個(gè)季度我記得所得稅，因?yàn)橐咔橐恢睕](méi)交所得稅，所得稅是一直是累計(jì)的下來(lái)的金額，我計(jì)提了，但是這個(gè)金額就是全年累計(jì)下來(lái)的所得稅，但是我賬里是累計(jì)多了，
你好 紅沖計(jì)提的就可以
知道了，謝謝老師
紅沖的話，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)損益的那張憑證影響嗎？如果沒(méi)有影響我就不刪掉結(jié)轉(zhuǎn)損益這張憑證了
你好有影響的，你需要計(jì)提之后再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
好的，知道了，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。