老師，我們有挺多待抵扣的稅額，填資產負債表時，應交稅費是負數(shù)，是這樣吧
您好，這種情況是填入其他流動資產或其他非流動資產的
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老師應交稅費待抵扣進項稅額一定是要在資產負債表的其他流動資產內核算嗎？ 如果有1萬元的進項稅額轉待抵扣，那么資產負債表負債里面應交稅費項目會顯示負數(shù)1萬，資產里面其他流動資產顯示正數(shù)1萬，這樣資產負債表就不平了啊
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有些進項發(fā)票沒有抵扣，做賬時記做待抵扣進項稅額，填列資產負債表是不是就是應交稅費是負數(shù)
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老師，我們有挺多待抵扣的稅額，填資產負債表時，應交稅費是負數(shù)，是這樣吧
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資產負債表中應交稅費不能出現(xiàn)負數(shù)嗎？我們有10多萬的待認證進項，在資產負債表怎么填列？
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老師好，我當月有筆進項沒做認證，我放在了應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額里，但是當月資產負債表的應交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣，資產負債表應交稅費正好多待抵扣這個數(shù)，是怎么回事啊
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待認證的也是這樣那老師？
您好，現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目用不到的，用的都是待認證進項稅額 你是什么情況用待抵扣這個科目的呢
打錯了，都是待認證。擔心一些發(fā)票跨年了不能入賬接住啊成本，所以把所有的成本票都入賬了，老師成本發(fā)票可以先不入賬嗎，明年需要結轉成本時在入賬？
成本發(fā)票需要在發(fā)生的所屬年度入賬，你可以計提的
怎么處理呢，錢已經(jīng)付了，發(fā)票供貨商實際也開了，就是在掛靠方手里，不開票他不會拿給我們
您好，按照金額計提成本呀，貸方銀行存款，等發(fā)票收到了沖銷暫估再按發(fā)票金額入賬，計提時就可以價稅分離，稅的部分入應交稅費-待認證進項稅額