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小規(guī)模納稅人,減免稅明細(xì)表里免稅項(xiàng)目的金額填在申報表里的哪一欄?

2021-01-14 10:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-14 10:19

同學(xué) ,你好,你這個減免原因是什么,如果減的2%稅,就寫本期發(fā)生,本期實(shí)際抵扣

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快賬用戶5969 追問 2021-01-14 10:20

我是生活服務(wù)行業(yè)增值稅免稅,這個怎么填?

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齊紅老師 解答 2021-01-14 10:22

同學(xué),你好,直接填寫到主表12行里,再看一下。

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快賬用戶5969 追問 2021-01-14 10:26

減征額和免征額沖突怎么辦?因?yàn)橄到y(tǒng)上直接稅控系統(tǒng)開的數(shù)據(jù)跳出來了的,但這個數(shù)據(jù)又是免征增值稅的

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齊紅老師 解答 2021-01-14 10:45

減征的寫到第十行,免的寫到十二行

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同學(xué) ,你好,你這個減免原因是什么,如果減的2%稅,就寫本期發(fā)生,本期實(shí)際抵扣
2021-01-14
你開啥發(fā)票,這個是免稅話,填寫下面免稅項(xiàng)目下面,這個含稅填寫1列和第3列,
2021-01-14
如果是普通發(fā)票的,在第12欄里面填寫,然后減免明細(xì)表,參考這個
2022-07-09
對的,是的,是這么做的。
2023-04-12
填寫12欄和減免表下面免稅項(xiàng)目1列
2020-10-22
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