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演示賬套

老師想讓你幫我看一下一整月的賬，這是3個(gè)，都怎么寫分錄

2021-01-13 19:16

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-13 19:38

同學(xué)你好，第一個(gè)分錄是借：銀行存款 8 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 8 第二個(gè)分錄是借：管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用（具體看是給哪個(gè)部門用）1000 貸：銀行存款 1000 第三個(gè)分錄是借：管理費(fèi)用 850 貸：銀行存款 850 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 850 貸：管理費(fèi)用 850

快賬用戶8986 追問 2021-01-13 20:15

老師這是手里的原始憑證

快賬用戶8986 追問 2021-01-13 20:15

還有3張，就全了

齊紅老師解答 2021-01-13 20:19

同學(xué)你還有什么疑問？

快賬用戶8986 追問 2021-01-13 20:19

這是我自己做的整月賬，老師，你看我還有沒有什么必須要做的賬，我沒做，還有哪個(gè)分錄做錯(cuò)了，其他的錯(cuò)誤還有沒有

齊紅老師解答 2021-01-13 20:26

同學(xué)你的照片有點(diǎn)糊哦，我看不清，不過上面的有3個(gè)分錄可以按照我上面說的，我看了你剩下的原始附件，我這邊給您說下：1.計(jì)提固定知產(chǎn)的折舊，借：管理費(fèi)用等（具體看哪個(gè)部門的固定資產(chǎn)）? 貸：累計(jì)折舊?? 2.網(wǎng)銀注冊費(fèi)是? ?借：財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?貸：銀行存款 3.繳納稅款? 借：應(yīng)交稅費(fèi)? 貸：銀行存款 4.計(jì)提和發(fā)放工資? 借：管理費(fèi)用等? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資? ? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? ?貸：銀行存款? ? 其他應(yīng)付款-社保公積金個(gè)人繳納部分? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅

快賬用戶8986 追問 2021-01-13 20:38

老師這回能看清楚嗎？老師幫我仔細(xì)看一下吧，上月我也讓你們的老師看了，但是他告訴我沒問題，結(jié)果我這月發(fā)現(xiàn)上月社保沒計(jì)提，社保付款的金額還寫錯(cuò)了

齊紅老師解答 2021-01-13 20:58

同學(xué)你好，那個(gè)汽油費(fèi)不應(yīng)該去成本呢，應(yīng)該去費(fèi)用，具體看哪個(gè)部門人員報(bào)銷。然后那個(gè)購買稅盤的請咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局，一般是可以全額抵扣的，如果全額抵扣，請你不要抵扣，也不要做進(jìn)項(xiàng)稅額，按照我上面最開始寫的分錄即可

快賬用戶8986 追問 2021-01-13 21:03

老師，我是一般人的運(yùn)輸公司，那個(gè)是外部設(shè)備，不全額抵扣，正常做費(fèi)用就行老師，還有其他的問題嗎？老師，其他有錯(cuò)的嗎？

齊紅老師解答 2021-01-13 21:14

同學(xué)，沒看出什么問題了，不過你更正的11月憑證，請你看下1767.74是否在12月有扣這筆錢，如果是就沒有問題

快賬用戶8986 追問 2021-01-14 08:41

老師你這個(gè)數(shù)是從哪里出來的，我看憑證上我沒有這個(gè)數(shù)

齊紅老師解答 2021-01-14 12:41

同學(xué)你好，是1467.74這個(gè)數(shù)據(jù)

快賬用戶8986 追問 2021-01-14 12:43

確定老師有這個(gè)錢

齊紅老師解答 2021-01-14 12:44

好的同學(xué)，那可以了呢