金蝶軟件年結(jié)之后反結(jié)帳，再結(jié)賬后但次年1月數(shù)據(jù)還是之前沒有改動之前的數(shù)據(jù)怎么處理？沒有老師在么？
你好，需要重建帳或者重新導(dǎo)入期初數(shù)據(jù)。
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金蝶軟件年結(jié)之后反結(jié)帳，再結(jié)賬后但次年1月數(shù)據(jù)還是之前沒有改動之前的數(shù)據(jù)怎么處理？
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請問我公司19年和20年使用金蝶軟件做賬，21年做的手工帳，未使用金蝶軟件做賬，22年重新使用金蝶軟件做賬時要重新創(chuàng)建賬套嗎？如果不重新創(chuàng)建賬套那我直接從2020年結(jié)賬到今年3月后利潤總額為什么成了負(fù)數(shù)呢？如果是負(fù)數(shù)會不會影響我2022年做賬呢？還有我年底的時候是只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益然后直接結(jié)賬嗎？如果我重新創(chuàng)建賬套要把之前的數(shù)據(jù)備份嗎？等我重新創(chuàng)建賬套引入備份的數(shù)據(jù)，之前的東西都還在嗎？
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老師 為什么金蝶22年年末結(jié)完賬之后再打開22年的賬套沒有數(shù)據(jù)呢
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2023年漏記收入，賬補在2024年1月當(dāng)期，通過以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤，但是2023年的金蝶上財務(wù)報表還是未改之前的數(shù)據(jù)，我需要怎么處理？是反結(jié)帳到2023年12月還是怎么處理
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老師， 請問下 23年審計之前是-87萬，審計之后時-129萬，沒有反結(jié)賬， 是調(diào)整在24年賬套里面的，所以報表的期初數(shù)據(jù)應(yīng)該是按照審計后的數(shù)據(jù)來的，對對嗎？
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我暈了，你們這個學(xué)堂的老師一個說可以反結(jié)，反結(jié)之后有問題又不能解決，難道要重新重做？
你好！你不是已經(jīng)反結(jié)賬就改了20年數(shù)據(jù)，所以21面需要重新導(dǎo)入起初數(shù)據(jù)，金蝶版本不一樣操作也有差別的，你是那個版本的？
KIS迷你版，你們學(xué)堂的老師說可以反年結(jié)，結(jié)果是可以反結(jié)帳，但是更改的數(shù)據(jù)根本不能銜接上，還是之前年結(jié)的數(shù)據(jù)
怎么導(dǎo)嘛，一個一個的輸？本來就是新手菜鳥級別的，還搞這么高深的操作，哪里會嘛
你好！你這版本的按下邊流程操作 Kis迷你版、標(biāo)準(zhǔn)版年結(jié)后，如何跨年度反結(jié)賬。假設(shè)，賬套名稱為金蝶公司.AIS(2007年第1期間啟用賬套)?，賬套的存放目錄為D:\kddata\金蝶公司.AIS。2007年第12期間期末結(jié)賬(也就是年結(jié))，賬套存放目錄下的文件說明：D:\kddata\金蝶公司.A07?說明：2007年的賬套文件，年末數(shù)(2007年第12期間的期末數(shù))自動結(jié)轉(zhuǎn)到下一個年度D:\kddata\金蝶公司.AIS?說明：2008年的賬套文件，年初數(shù)(2008年第1期間的期初數(shù))由上一個年度結(jié)轉(zhuǎn)而來因此，可以看出每年的賬套文件是獨立的。不能像Kis專業(yè)版、K3哪樣直接反結(jié)賬。 情況1、年結(jié)后，2008年第1期間還沒有錄入會計憑證。處理步驟：1、刪除D:\kddata\金蝶公司.AIS?2、把D:\kddata\金蝶公司.A07重命名為金蝶公司.AIS?3、使用軟件打開D:\kddata\金蝶公司.AIS進行修改4、修改后重新年結(jié) 情況2、年結(jié)后，2008年第1期間錄入了會計憑證。處理步驟：1、在D:\kddata目錄下面新建1個目錄，目錄名為2007,即D:\kddata\2007\?2、復(fù)制D:\kddata\金蝶公司.A07文件到目錄2007,即D:\kddata\2007\金蝶公司.A07?3、把D:\kddata\2007\金蝶公司.A07重命名為D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS?4、使用軟件打開D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS?進行修改，修改后重新年結(jié)，年結(jié)后在D:\kddata\2007\目錄下的文件說明：D:\kddata\2007\金蝶公司.A07?是修改后的2007年賬套文件D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS?是修改后的2008年賬套文件5、使用軟件打開D:\kddata\2007\金蝶公司.AIS?文件－引入－憑證－引入憑證的源賬套－D:\kddata\金蝶公司.AIS?如圖所示。注意：引入過程提示錯誤，可能是目標(biāo)賬套的憑證字、會計科目不存在，在目標(biāo)賬套上手工添加與源賬套一樣的科目，然后再單獨引入沒有被正確引入的憑證。