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老師,請問一下這個月沖紅一張8月份開的票,做相反分錄了,又開了一張正確發(fā)票,但是有差額,這個差的錢要退給業(yè)主,請問這個賬務(wù)怎么處理呢

2021-01-12 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-12 17:44

開了負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。 開了正數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。差額借銀行存款負(fù)數(shù)貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。

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快賬用戶3341 追問 2021-01-12 17:47

老師,但是這個錢我們已經(jīng)收到了啊

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快賬用戶3341 追問 2021-01-12 17:48

多收的這個錢要退給客戶

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齊紅老師 解答 2021-01-12 17:50

開了正數(shù)發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票,這個應(yīng)收賬款對沖不就可以啦。

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開了負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。 開了正數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。差額借銀行存款負(fù)數(shù)貸應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)。
2021-01-12
同學(xué),你好 你開紅字發(fā)票,就做一張和原來憑證一摸一樣的憑證,金額為負(fù)數(shù) 藍(lán)字發(fā)票,就正常做一筆分錄
2021-01-13
你好,沒有影響到2022年做正數(shù)收入,2023年做負(fù)數(shù)收入
2023-02-17
同學(xué)你好 那你直接不做,只做后開的這個藍(lán)字發(fā)票
2021-08-31
你好,三月份開了一張發(fā)票,然后四月份開了一張發(fā)票,三月份這張發(fā)票紅沖了嗎?
2022-07-08
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