你好，老師，就是我們公司之前進了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現什么質量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務系統(tǒng)中做了采購退貨單。然后我財務這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應付賬款—應付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應該怎么處理這個賬務？怎么去做這個賬

老師好，我有兩個問題，一，購進配件后退貨，怎么寫分錄。第二個問題，購進配件后，退貨，退多，比如說，本月購入2000元材料，退貨退了3000元，該如何賬務處理

老師好，請問：問題一：2019—2021年增值稅進項加計抵減稅額共計9642.11（2021年12月份補計提的）多交的增值稅退稅了6436.72?，F請教的是：我更正前兩年的所得稅年報讓后我賬上怎么體現？我們是采用小企業(yè)會計制度這種情況下我怎么做會計分錄？問題二：當時稅務部門退稅款6436.72元我當時就做了營業(yè)外收入了這筆退稅我有如何做賬務處理？謝謝老師的耐心指導并早盼給一個疑答！

老師你好，請問這種情況如何分錄：例如客戶在我司采購產品100箱合計2000元，后期客戶說數量多了退回10箱給我們，退貨貨款100元，但是此退貨貨款客戶后期忘記了，老板就說客戶忘記了就不把錢退給他了，那這個多出來的100元怎么分錄呢？現在好多這樣情況的，很多客戶裝修的時候量平方數量得不準確所以數量多了退回來，我們業(yè)務員的意思是客戶不主動提出來我們不會主動把貨款退給他，所以很多客戶有掛賬款

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現不良品，供應商又不愿意再生產，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應商開票，2023年4月付貨款給供應商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應商對賬，供應商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。