老師，小規(guī)模納稅人第二季度增值稅申報表，填寫增值稅專票銷售額與實際開票額，相差2元錢（實際12，申報表填寫的是10，）但票表比對通過，這種情況是一定需要修改的嗎？ 如果去大廳改，一時拿不到公章，，， 從電子稅局的《申報錯誤更正》來更正的話，提示下圖內(nèi)容，他這個只能識別代開的專票含稅額，自開的他那個識別不了，自開+代開實際含稅合計152251.89，，單獨代開含稅有128271.39，導(dǎo)致數(shù)據(jù)報錯，這種可以強(qiáng)制通過嗎？

老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來了76000的專票，93000的普票，今天要報稅，您幫我看下下面這個圖，對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計怎么沒生成數(shù)據(jù)呢，專票的收入大概有760多的增值稅啊？ 還有圖2附列資料用不用填？我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表，這個表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個圖3是減免稅的，稅控盤這個維護(hù)費填表三里對吧？但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實操，但是第一次給企業(yè)真實報稅，怕出錯。期待老師給指點一下

老師，小規(guī)模報稅提示比對不通過。有專票普票，專票不含稅銷售額2000多，普票不含稅銷售額104000多，104000多開的是1%3%5%合計數(shù)，都填寫在第十欄了，十七、十八欄自動帶出稅是3100多，但實際稅控顯示稅是3700多，我不知道哪里出錯了，一直提示普票比對不通過是怎么回事

老師，小規(guī)模企業(yè)本季度開專票39000多，普票是4500多，填寫申報表的時候第二行填的專票39000多，第九第十行填的4500多，減免明細(xì)表里本期發(fā)生額和實際抵減額都是按照39000??2%填寫的，最后應(yīng)補(bǔ)退稅額是390多，和稅控盤開票稅額一直，我點擊申報以后，提示比對不通過，說是減免明細(xì)表里本期發(fā)生額和實際抵減額都是按照（39000多?4500多）??2%填寫 問題:我填寫的對吧？

老師，小規(guī)模納稅人，建筑行業(yè)，第四季度開專票100萬（含稅），開普票免稅90萬，取得分包免稅普票95萬，填寫申報表時一窗式票表比對不通過，您看看是哪的問題？ 附表一，應(yīng)稅行為3%，本期發(fā)生額95萬，本期抵扣額95萬，全部含稅收入100萬，不含稅銷售額8萬 主表 增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額填寫8萬，其他免稅銷售額填寫90萬，自動帶出本期應(yīng)納稅額2000多 您看看哪里填寫有誤？？