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演示賬套

12月申報(bào)的11月的工會(huì)經(jīng)費(fèi)我給弄成零申報(bào)了，現(xiàn)在作廢了還能重新申報(bào)嗎？已經(jīng)把12月的工費(fèi)經(jīng)費(fèi)也申報(bào)了

2021-01-11 15:02

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-11 15:04

這個(gè)正規(guī)是需要去更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)補(bǔ)上需要看你們稅局，有部分地區(qū)是12月申報(bào)作廢不了11月了你可以去試試看看，更正申報(bào)作廢申報(bào)試試看看可以不，，不能就這個(gè)12月這個(gè)繳款話，更正12月補(bǔ)上這個(gè)少填寫，

快賬用戶9975 追問 2021-01-11 15:52

意思是可以把11月少申報(bào)稅款補(bǔ)在12月份？

齊紅老師解答 2021-01-11 16:02

是的，工會(huì)經(jīng)費(fèi)是可以這樣干，

快賬用戶9975 追問 2021-01-11 16:37

那當(dāng)月的增值稅附加稅這些可以稅前抵扣嗎

齊紅老師解答 2021-01-11 16:43

增值稅是價(jià)外稅不能扣除，這個(gè)附加稅可以，你交這個(gè)做稅金及附加抵減企業(yè)所得稅，抵減利潤(rùn)

快賬用戶9975 追問 2021-01-11 16:49

工會(huì)經(jīng)費(fèi)我之前都做到其它應(yīng)收款了，但是是老板交的，也不會(huì)和員工收取了，我是把這些錢直接轉(zhuǎn)費(fèi)用可以嗎？立個(gè)什么賬戶？

快賬用戶9975 追問 2021-01-11 16:52

我記在管理費(fèi)用中了

快賬用戶9975 追問 2021-01-11 16:54

公司利潤(rùn)分給老板怎么寫分錄？是不是不用繳納個(gè)稅了？直接分錢

齊紅老師解答 2021-01-11 17:04

借：管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　　貸：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　　繳納時(shí)：　　借：應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 　　貸：銀行存款 ? 分紅時(shí)? 借：利潤(rùn)分配--應(yīng)付股利? 貸：應(yīng)付股利? 同時(shí)? 借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配--應(yīng)付股利? 2、支付紅利時(shí)，要代扣代繳個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)付股利? 貸：應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅? 貸：現(xiàn)金 ? 小準(zhǔn)則，借利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn) 貸應(yīng)付利潤(rùn) 2、支付紅利時(shí)，要代扣代繳個(gè)人所得稅? 借：應(yīng)付利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅金--個(gè)人所得稅? 貸：現(xiàn)金 ?需要按分金額乘以20%交個(gè)稅

快賬用戶9975 追問 2021-01-11 17:18

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2021-01-11 17:27

好我先回復(fù)別的學(xué)員了