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老師，我的公司在永州市，在長沙市做了點勞務(wù)，我在長沙預交了個稅，老師分錄：借：稅金及附加7425.74，貸：應(yīng)交稅費～個人所得稅7425.74嗎？這樣做對嗎？

老師，我的公司在永州市，在長沙市做了點勞務(wù)，我在長沙預交了個稅，老師分錄：借：稅金及附加7425.74，貸：應(yīng)交稅費～個人所得稅7425.74嗎？這樣做對嗎？
2021-01-11 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-11 13:42

你好不對。 個稅 是做 ：借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款

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快賬用戶1106 追問 2021-01-11 13:47

不用先計提嗎？我還沒計提的

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齊紅老師 解答 2021-01-11 13:53

?你好? 你發(fā)放了工資才計提哈。 你發(fā)放了工資嗎??

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快賬用戶1106 追問 2021-01-11 13:58

我沒計提工資，我直接做到工程施工～合同成本～人工費里去了，因為人太多了，所以沒有在自然人個稅里面報，所以直接預交了個稅

我沒計提工資，我直接做到工程施工～合同成本～人工費里去了，因為人太多了，所以沒有在自然人個稅里面報，所以直接預交了個稅
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齊紅老師 解答 2021-01-11 14:06

?你好? ? ?需要去報下哈。 這個必須要報的?

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你好不對。 個稅 是做 ：借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款
2021-01-11
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：應(yīng)交稅費-個稅
2024-09-19
你好，分錄不變，金額是負數(shù)就可以。
2020-10-29
對，沒有進項稅額的話就是這么做的。
2024-06-06
你好? 是的就這樣做分錄處理??
2021-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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