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老師，我們執(zhí)行小企業(yè)會計準則 19年底有一筆沒有發(fā)票 借：勞務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 今年來了一堆材料票，我怎么把前一筆調(diào)增

2021-01-11 08:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-01-11 08:17

你好！ 調(diào)增，做所得稅匯算清繳時填寫納稅調(diào)整表就可以了。

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齊紅老師 解答 2021-01-11 08:18

會計上，先做沖減分錄： 借勞務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 （金額用負數(shù)表示）

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齊紅老師 解答 2021-01-11 08:19

然后再根據(jù)發(fā)票做賬 借勞務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款

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快賬用戶7599 追問 2021-01-11 08:22

19寫的時候勞務(wù)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了執(zhí)行業(yè)務(wù)成本了

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齊紅老師 解答 2021-01-11 08:30

具體分錄是怎么做的呢

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快賬用戶7599 追問 2021-01-11 08:41

借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：勞務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2021-01-11 09:24

把我做的兩個分錄借方改為主營業(yè)務(wù)成本就可以了

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快賬用戶7599 追問 2021-01-11 10:34

借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款 都是負數(shù) 然后

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快賬用戶7599 追問 2021-01-11 10:34

在根據(jù)發(fā)票入賬

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齊紅老師 解答 2021-01-11 10:52

是的，你的理解很對

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你好！ 調(diào)增，做所得稅匯算清繳時填寫納稅調(diào)整表就可以了。
2021-01-11
您好，把錯誤分錄紅字沖回，按正確業(yè)務(wù)重新做賬。若涉及以前年度損益科目，通過未分配利潤科目
2021-01-11
你好，這個是沒有真實發(fā)生的？
2020-10-29
你好，當(dāng)時分錄怎么做的？
2023-03-13
你好，今年收到發(fā)票先將2019年的錯誤賬紅字沖銷，然后本年將發(fā)票與入賬勞務(wù)成本的差額再入賬即可。
2021-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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