老師，用友的系統(tǒng)，然后年底要提盈余公積，這個(gè)要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后在做憑證，還是全都做完，最后在結(jié)轉(zhuǎn)損益啊
同學(xué)你好，是結(jié)轉(zhuǎn)損益后再做憑證，因?yàn)橛喙e是以凈利潤(rùn)為基數(shù)計(jì)提的，所以要先得出凈利潤(rùn)。
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老師，好。年底在財(cái)務(wù)軟件上做賬，做最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，這個(gè)分錄是在所有都過完賬之后手動(dòng)寫，還是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后就可以寫，然后一塊過賬結(jié)轉(zhuǎn)
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老師，用友的系統(tǒng)，然后年底要提盈余公積，這個(gè)要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后在做憑證，還是全都做完，最后在結(jié)轉(zhuǎn)損益啊
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老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 然后看損益表利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅 再反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉 補(bǔ)上計(jì)提所得稅 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 再把凈利潤(rùn)數(shù)據(jù) 補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬
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老師，我現(xiàn)在做完12月的賬，要提取法定盈余公積，是要結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益后，按未分配利潤(rùn)的10%來提取嗎？之前都沒提取過
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老師，像用友她的整個(gè)做賬流程是怎樣的啊，平時(shí)記賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-把利潤(rùn)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)-計(jì)提盈余公積-審核，是這樣嗎
同學(xué)我之前用過用友t3，我記得是做完正常的憑證就要進(jìn)行記賬，審核，然后再處理結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證是自動(dòng)生成的，也需要進(jìn)行記賬，審核。所有的軟件結(jié)賬流程應(yīng)該都差不多。你放心大膽的做，因?yàn)槿绻鞒滩粚?duì)，你進(jìn)行不了下一步的。最壞的結(jié)果就是反結(jié)賬。多操作幾次就熟悉了。
因?yàn)槲遗挛覜]審核，或者多做了會(huì)不會(huì)就導(dǎo)致本年利潤(rùn)不對(duì)了
沒審核你結(jié)賬不了的。做不了月結(jié)和年結(jié)。
就是我看我們領(lǐng)導(dǎo)的憑證是記賬，然后做了計(jì)提盈余公積，最后在結(jié)轉(zhuǎn)損益，就感覺不是反了嗎
老師您這個(gè)記賬就是指做分錄吧
同學(xué)你好，我去用友網(wǎng)站上看了說是先后順序沒有限制，如果你們領(lǐng)導(dǎo)之前是這么操作的，你也可以按照之前的方法試試。
謝謝老師
不客氣，祝你工作順利。