老師好，我們企業(yè)原來是一般納稅人，9月份轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人，在轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人前納稅系統(tǒng)上有兩萬多的進(jìn)項留抵稅款，請問這個款能退嗎？如果能退的話流程是怎樣的
您好！不可以抵扣了。 在轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的同時,帳面上如果有留抵稅額,要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)成本,不得繼續(xù)進(jìn)行抵扣
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老師好，我們企業(yè)原來是一般納稅人，9月份轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人，在轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人前納稅系統(tǒng)上有兩萬多的進(jìn)項留抵稅款，請問這個款能退嗎？如果能退的話流程是怎樣的
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老師，我公司截至8月為止還是小規(guī)模納稅人，如果8月進(jìn)來專用發(fā)票我還是小規(guī)模納稅人還沒轉(zhuǎn)為一般納稅人，那后期假如10月份轉(zhuǎn)為一般納稅人，8月的專用發(fā)票能在10月份認(rèn)證抵扣嗎？有沒有說要在專用發(fā)票進(jìn)來之前小規(guī)模就要轉(zhuǎn)為一般納稅人
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老師你好，請問小規(guī)模納稅人上季度開了600多萬，這個月系統(tǒng)未自動生成一般納稅人，請問我們還能開1個點(diǎn)的發(fā)票嗎？需要去大廳申請升成一般納稅人嗎？如果沒申請會有風(fēng)險嗎？
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老師請問怎么樣查之前的進(jìn)項稅額抵扣了多少？之前是小規(guī)模的，現(xiàn)在變成一般納稅人，把原來小規(guī)模的進(jìn)額稅抵了，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出
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老師，我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人，11月份升一般納稅人，就是我們9月份付的貨款沒要發(fā)票，11月份到發(fā)票，這種小規(guī)模納稅人時付的貨款一般納稅人收時到的發(fā)票能抵扣進(jìn)項稅嗎？還有第二個問題老師試劑過期了記營業(yè)外支出能稅前扣除嗎？
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老師現(xiàn)在年底我可以把留抵的稅轉(zhuǎn)成成本費(fèi)用是吧，分錄借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項稅
是的，可以這樣轉(zhuǎn)的。