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老師好，我們企業(yè)原來(lái)是一般納稅人，9月份轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人，在轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人前納稅系統(tǒng)上有兩萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)留抵稅款，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)款能退嗎？如果能退的話流程是怎樣的

2021-01-09 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-01-09 15:56

您好！不可以抵扣了。 在轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的同時(shí),帳面上如果有留抵稅額,要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入當(dāng)期的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不得繼續(xù)進(jìn)行抵扣

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快賬用戶8645 追問(wèn) 2021-01-09 16:13

老師現(xiàn)在年底我可以把留抵的稅轉(zhuǎn)成成本費(fèi)用是吧，分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅

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齊紅老師 解答 2021-01-09 16:23

是的，可以這樣轉(zhuǎn)的。

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您好！不可以抵扣了。 在轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人的同時(shí),帳面上如果有留抵稅額,要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入當(dāng)期的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不得繼續(xù)進(jìn)行抵扣
2021-01-09
第一個(gè)你是一般納稅人銷售出去的，可以的。 第二個(gè)可以的，你留存好實(shí)際業(yè)務(wù)的證明
2024-10-14
你查變成一般納稅人后取得多少進(jìn)項(xiàng)，扣除這個(gè)金額就是小規(guī)模
2022-11-07
一個(gè)月沒(méi)發(fā)分的 你這個(gè)月生效的嘛 幾號(hào)
2019-09-17
你好！小規(guī)模也可以收專票，只是不能抵扣。 正常你10月成為一般納稅人后，收到的專票才可以抵扣。
2021-09-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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