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演示賬套

Q

請問以前的成本做多了，有些沒收到發(fā)票，可以在匯算清繳時調(diào)整嗎？怎么調(diào)？

2021-01-09 12:07

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-01-09 12:07

您好填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除率其他納稅調(diào)增

快賬用戶7830 追問 2021-01-09 12:11

不是調(diào)叫嗎？怎么調(diào)增？

齊紅老師解答 2021-01-09 12:13

調(diào)增利潤啊您沒有發(fā)票入賬的時候減少了利潤匯算清繳的時候要調(diào)增

快賬用戶7830 追問 2021-01-09 12:14

成本就可以填相應(yīng)的減少數(shù)？

齊紅老師解答 2021-01-09 12:14

成本就可以填相應(yīng)的減少數(shù) 是成本減少利潤增加

快賬用戶7830 追問 2021-01-09 15:19

哦，是免稅的行業(yè)，成本有沒發(fā)票也沒關(guān)系吧？

齊紅老師解答 2021-01-09 15:39

免稅的行業(yè)，成本有沒發(fā)票也沒關(guān)系是的

快賬用戶7830 追問 2021-01-09 16:30

沒發(fā)票收據(jù)也可以做成本票入賬？

快賬用戶7830 追問 2021-01-09 16:31

還是沒發(fā)票就干脆不記成本

齊紅老師解答 2021-01-09 16:55

沒發(fā)票可以收據(jù) 入庫單入賬

齊紅老師解答 2021-01-09 16:56

要計入成本的萬一以后核定征收呢

快賬用戶7830 追問 2021-01-09 16:57

都是查賬啊，怎么會核定？核定是不是要交稅？

齊紅老師解答 2021-01-09 17:21

對不起回復(fù)錯地方了您是免稅那您款項不是對公賬戶支付出去的么

快賬用戶7830 追問 2021-01-09 17:52

不是，沒有對公

齊紅老師解答 2021-01-09 19:38

沒有對公支付的話不入賬也可以的

快賬用戶7830 追問 2021-01-09 22:15

老師還想問下桂花樹，自產(chǎn)自銷，一般納稅人，免稅勾選哪個政策，找完了都沒找到對應(yīng)的政策

齊紅老師解答 2021-01-09 22:18

財稅字〔1995〕52號財稅〔2017〕37號這兩個文件有嗎

快賬用戶7830 追問 2021-01-09 22:18

找不到，增值稅減免稅表選其他可以不？

齊紅老師解答 2021-01-09 22:19

增值稅減免稅表選其他也可以的

快賬用戶7830 追問 2021-01-09 22:21

是不是我增加銷售這個新項目，沒有拿稅盤去大廳增加所以找不到對應(yīng)政策？

齊紅老師解答 2021-01-09 22:22

應(yīng)該去稅務(wù)大廳備案的您沒有去嗎

您好填寫納稅調(diào)整項目明細(xì)表扣除率其他納稅調(diào)增

2021-01-09

你好，只要在匯算清繳前取得的成本就不需要調(diào)整。

2023-01-04

可以的，可以這么做的。

2024-03-11

同學(xué)你好這個可以的哦

2024-04-10

同學(xué)，你好在匯算清繳結(jié)束后，5年內(nèi)補(bǔ)充取得符合規(guī)定的稅前扣除憑證（包括發(fā)票），是可以按規(guī)定追補(bǔ)扣除。可以參考 http://www.cjtax.cn/a/202408/12rkbvhpwt5yh.shtml

2024-09-26

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