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老師，就是之前開了一張發(fā)票稅率錯了，12月開了紅字發(fā)票出來，又開了一張正確稅率的藍字發(fā)票，這個報稅的時候怎么填呢，

2021-01-09 08:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-01-09 08:40

藍字加紅字去申報就可以，你之前是不是按錯誤申報？

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快賬用戶4764 追問 2021-01-09 08:42

我才接到的公司，應(yīng)該是，那應(yīng)該填在那個稅率欄呢，就是藍字稅率欄嗎

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快賬用戶4764 追問 2021-01-09 08:42

之前賬務(wù)一直都沒做，現(xiàn)在把稅報了之后在補上可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-09 08:46

你去看之前錯誤發(fā)票那個月咋申報，需要看這個，按正確申報過，那申報是藍字紅字都減掉，剩下藍字去申報

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快賬用戶4764 追問 2021-01-09 08:49

要去看之前申報的，之后我不太明白，老師可以在細一點嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-09 09:08

你先去看開錯那個月申報，錯誤發(fā)票是不是按錯誤稅率交稅了

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快賬用戶4764 追問 2021-01-09 09:09

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-09 09:12

是的，那這個直接藍字填寫對應(yīng)，紅字填寫對應(yīng)稅率負數(shù)填寫就可以

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藍字加紅字去申報就可以，你之前是不是按錯誤申報？
2021-01-09
同一個月的這樣操作可以的。
2024-02-19
你好，同學(xué)。 負數(shù)沖紅，做負數(shù)收入處理 重新開籃子，按籃子填寫正數(shù)金額
2022-10-19
你好； 你們開的 發(fā)票都是專票還是普票的？??
2021-12-08
同學(xué)，你好 你開紅字發(fā)票，就做一張和原來憑證一摸一樣的憑證，金額為負數(shù) 藍字發(fā)票，就正常做一筆分錄
2021-01-13
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